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建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費(fèi)，填寫到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
你好，老師，建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師，我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶，視同銷售的會(huì)計(jì)分錄，那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大，兩者不一致，那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分，現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報(bào)表（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
這個(gè)季度是預(yù)繳了12100.93，其中有筆預(yù)繳的這個(gè)月沒做收入，分期確認(rèn)收入，增值稅申報(bào)表預(yù)繳稅額是填總的12100.93，還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額？
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2017-01-11
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳啊？
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2019-07-02
公司18年10月份有出口報(bào)關(guān)一批樣品給客戶，未收匯，之前會(huì)計(jì)也未做增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫，請(qǐng)問如果要對(duì)這個(gè)樣品進(jìn)行出口退稅，樣品需要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎？還有這個(gè)增值稅申報(bào)表1月份報(bào)12月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù)可以嗎？
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2019-01-13
請(qǐng)問老師我小規(guī)模，本季開票29萬，不足30萬，增值稅申報(bào)表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個(gè)基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票，增值稅申報(bào)表這兒預(yù)繳稅費(fèi)該怎么填寫啊？
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2017-04-17
利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)跟增值稅申報(bào)表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
老師，我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額，與增值稅申報(bào)表差了0.01，怎么辦
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2020-02-13
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12