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7-9月是籌建期，費(fèi)用我記的是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，那10月企業(yè)所得稅申報(bào)，該怎么做呢？
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2016-09-22
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金支出，怎么填寫，是填寫，管理費(fèi)用中的數(shù)，還是填寫，應(yīng)付工資中的數(shù)呢
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2022-01-11
企業(yè)所得稅年報(bào)，匯算清繳上一年度企業(yè)所得稅如何列分錄，說列以前年度損益調(diào)整，說列所得稅費(fèi)用，到底列什么
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2017-05-12
請(qǐng)問一下，18年、19年匯算清繳退回所得稅的會(huì)計(jì)處理是如何做的 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021-01-11
企業(yè)籌建期，無收入，發(fā)生廣告宣傳費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)如何處理？是否可以全額扣除？
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2019-04-26
老師你好，我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補(bǔ)繳一點(diǎn)稅款、賬務(wù)處理需要做嗎？
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2023-10-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2018-04-19
老師你好，我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整？
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2021-01-19
老師，籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價(jià)值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備（挖機(jī)等），按照國家政策，500萬元以下的固定資產(chǎn)，可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊，根據(jù)這個(gè)政策，假如殘值6萬元，余值：114萬元，那么折舊的會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元，貸：累計(jì)折舊----114萬元，是這樣嗎？那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢（麻煩寫一下會(huì)計(jì)分錄）？謝謝老師！
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2019-10-22
新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?！? 問題：1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用，發(fā)票未到（2021年3月收到發(fā)票），該如何做賬務(wù)處理？2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到，會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理，2021年3月才收到發(fā)票，那這些無形資產(chǎn)（財(cái)務(wù)軟件）和固定資產(chǎn)（辦公桌椅、投影儀、催眠儀）是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除？
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2021-05-25
老師，現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳，然后我自己開了一家公司，然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅，我自己在另外一家公司上班，現(xiàn)在匯算清繳，要我補(bǔ)三千多個(gè)稅，原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資，把我做進(jìn)去了，但每個(gè)月我是沒有收到工資的?，F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)？會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬（其中招待費(fèi)20萬），財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬，會(huì)計(jì)利潤-52萬，匯算清繳填報(bào)：納稅調(diào)增52萬，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)？如果不對(duì)，怎樣填報(bào)為好？
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對(duì)嗎？1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報(bào)，待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目，有損益，匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損，需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中，匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù)，我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對(duì)吧，如果我本年度虧損，支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了，匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧？那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了，稅局查的話還會(huì)罰款嗎？
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2017-10-10
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額）。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
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2018-03-14
小規(guī)模納稅人的增值銳，印花稅，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，計(jì)算方法，小規(guī)模納稅人的印花銳，企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金所得，算有綜合所得嗎？年度匯算清繳時(shí)可以減除6萬元費(fèi)用嗎？
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2020-03-22