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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2025-02-18 11:25

是否還需要發(fā)票
匯算清繳調(diào)增后仍需要取得發(fā)票，它是重要原始憑證，關(guān)乎財務(wù)和稅務(wù)合規(guī)。
取得發(fā)票后的情況
會計(jì)處理：取得發(fā)票后要紅沖暫估，按發(fā)票金額重做分錄。
企業(yè)所得稅處理：一般有關(guān)系且可能涉及調(diào)整，可向稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報，申請?jiān)谫M(fèi)用發(fā)生年度扣除，多交稅款可退稅或抵減以后年度稅額。

qin 追問

2025-02-18 11:29

這個多交稅款的調(diào)整有期限嗎，是幾年。假如我這個發(fā)票在今年的5月31日前沒有取得，我調(diào)增交稅了，這發(fā)票假如在一年后或2年后取得，這個當(dāng)時多交的所得稅，還能申請退嗎

樸老師 解答

2025-02-18 11:31

同學(xué)你好
這個可以申請

qin 追問

2025-02-18 11:40

是不超過5年，就可以追溯調(diào)整嗎

樸老師 解答

2025-02-18 11:54

嗯
這個是可以的哦

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相關(guān)問題討論
你好！是什么項(xiàng)目或者科目沒有發(fā)票
2024-04-11 21:15:32
結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？沒有的話不涉及。
2020-04-13 14:09:06
那就不要暫估按你們實(shí)際發(fā)生的做就可以。你匯算清繳調(diào)增不需要沖回
2019-07-24 10:25:58
您好 匯算清繳前取得發(fā)票的話 匯算清繳不需調(diào)整
2021-05-31 09:28:05
你好 合同違約金是可以稅前扣除的 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第五十六條規(guī)定：納稅人按照經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費(fèi)可以扣除。原因如下： 依據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十條 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時，下列支出不得扣除：（一）向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)；（二）企業(yè)所得稅稅款；（三）稅收滯納金；（四）罰金、罰款和被沒收財物的損失；（五）本法第九條規(guī)定以外的捐贈支出；（六）贊助支出；（七）未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出；（八）與取得收入無關(guān)的其他支出。
2019-08-19 14:52:47
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