請(qǐng)問(wèn)老師：暫估入庫(kù)未取得發(fā)票需要調(diào)整，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增填到哪里，是在資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目其他嗎？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 15:40

你好是的沒(méi)有發(fā)票的話納稅調(diào)整表其他欄次

手有余香追問(wèn)

2020-03-20 15:48

那調(diào)整金額按當(dāng)初暫估數(shù)嗎？如果有銷(xiāo)售的話調(diào)整金額是不是進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)（商貿(mào)企業(yè)）

meizi老師解答

2020-03-20 15:50

你好是的就是你沒(méi)取得發(fā)票的金額。

手有余香追問(wèn)

2020-03-20 16:19

請(qǐng)問(wèn)老師：小微企業(yè)需要填寫(xiě)A107050稅收抵免優(yōu)惠明細(xì)表嗎

meizi老師解答

2020-03-20 16:27

你好 A107050稅額抵免優(yōu)惠政策是需要在稅務(wù)備案的，大多數(shù)企業(yè)不用填此表

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