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老師，收到稅局退回的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅款，摘要寫：增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄就做一筆：借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-05-20
老師我想問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅收到發(fā)票借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款，那這個(gè)出口退稅做到進(jìn)項(xiàng)里面，全年的進(jìn)項(xiàng)稅和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣對(duì)嗎？？？
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2020-04-02
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅繳納了，未達(dá)起征點(diǎn)繳納的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了，之前的會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)后，賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額，是不是有問題呀
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2017-01-09
老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了，賬務(wù)怎么處理呢？
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2023-03-21
老師，小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度銷售收入含稅24萬(wàn)元，未達(dá)起征點(diǎn)，分錄：借應(yīng)收賬款24萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入237623.76，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場(chǎng)地租賃費(fèi)含稅10萬(wàn)元，分錄：借應(yīng)收帳款10萬(wàn)，貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅，我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是：借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24，貸營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎？感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
老師好，本月認(rèn)證發(fā)票，分錄為，借原材料1000，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，貸銀行存款。稅法規(guī)定這個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出。借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅1300，然后，借原材料1300，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1300。老師，分錄對(duì)了嗎？我怎么感覺這個(gè)分錄好繞呀。
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2020-08-09
老師你好，公司上個(gè)月還有應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）未抵扣稅額大于這個(gè)月應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）要交的稅額，這種情況下還要計(jì)提附加稅嗎？謝謝
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2020-02-22
實(shí)際工作中什么情況會(huì)發(fā)生記賬用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（已交稅金）的情況？還有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末什么時(shí)候可以有借方余額，什么時(shí)候要做轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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2018-01-11
剛接手一家公司 該公司應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 有大額未處理 與銀行實(shí)際付稅不符合 其附加稅無(wú)數(shù)據(jù)。怎么處理啊
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2018-11-08
1O月開專票5萬(wàn)，11月未開票，12月開普票20萬(wàn)，需交多少增值稅
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2019-12-25
要預(yù)估未來(lái)3個(gè)月的增值稅及附加稅能交多少稅，怎么預(yù)估啊
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2018-10-16
小規(guī)模，確認(rèn)收入，未收到貨款，暫時(shí)不計(jì)應(yīng)交增值稅，分錄怎么寫？
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2019-08-20
未開票先，但以做收入交增值稅了，等下月在開票時(shí)，分錄怎么做？
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2018-09-04
資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)可以填寫未交增值稅上的數(shù)嗎？
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2018-04-16
請(qǐng)問下老師，減免費(fèi)金稅盤維護(hù)費(fèi)，月末用沖減未交納增值稅嗎
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2021-09-07
新到一家公司，原材料入庫(kù)不做暫估，發(fā)票未來(lái)，記賬： 借原材料 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 ??貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來(lái)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25
老師好 買專票被查出來(lái)了，2014年11月份含稅22萬(wàn)多，2015年8月含稅11萬(wàn)多，去申報(bào)時(shí)補(bǔ)在2015年的7月份，管理員說(shuō)補(bǔ)在當(dāng)月有留底哪月，這樣可少一些，剛開始管理員說(shuō)當(dāng)月補(bǔ)當(dāng)月的。 問題： 1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎？ 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 2.現(xiàn)在賬不平，差額正好是留抵的哪個(gè)數(shù)，這個(gè)數(shù)怎么處理
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2016-09-29
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入（2級(jí)科目免稅收入嗎）
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2023-03-21
老師 我想知道1.利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 是怎么倒擠出來(lái)的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 24 資、盈、利這3者倒擠出來(lái)要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
請(qǐng)根據(jù)目前稅制，論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面，都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07