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小微企業(yè)收入未達(dá)起征點(diǎn)，分錄借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 還是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值結(jié)轉(zhuǎn)免稅稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
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2019-04-01
這邊因?yàn)橛涘e(cuò)了科目：發(fā)票沒來時(shí)：借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 發(fā)票來了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 所以導(dǎo)致我這邊最終還是在應(yīng)交稅額 進(jìn)項(xiàng)里有未沖抵的，不知道該如何調(diào)整 一下
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2019-01-12
公司是小規(guī)模。去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒交。應(yīng)做營業(yè)外收入的，但未做。今年還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？賬上做了但在申報(bào)的時(shí)候怎么把所得稅多交呢？
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2019-01-09
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。
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2021-12-08
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-11-29
根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。 學(xué)堂用戶6z87rq 于 2021-11-28 09:34 發(fā)布
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2021-12-03
根據(jù)財(cái)政局2016年12月3日發(fā)布的《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》，“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”“未交增值稅”“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項(xiàng)目列示；“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”“簡易計(jì)稅”“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。 能解釋一下嗎，不太明白如何操作。
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2020-06-29
當(dāng)月應(yīng)交增值稅和本月應(yīng)交增值稅怎么區(qū)別?
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2019-02-26
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)免稅。在小企業(yè)會計(jì)制度下，都說掛應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。但是用友應(yīng)交增值稅科目下還有許多三級科目，三級科目該選擇哪個(gè)科目呢？還是說直接掛應(yīng)交稅金-未交增值稅這個(gè)二級科目，然后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。求解答
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2020-04-12
未達(dá)起征點(diǎn)的減免的應(yīng)交增值稅，做分錄時(shí)計(jì)提稅金及附加，享受減免后借應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅等 貸營業(yè)外收入，增值稅減免分錄借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸：營業(yè)外收入，這個(gè)必須要計(jì)入營業(yè)外收入嗎？ 計(jì)入營業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅啊
1/2010
2018-04-12
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的借方分錄是什么
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2020-02-19
老師，我們單位是小規(guī)模納稅人，3月份計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅未交稅金14647.89，4月份正常做了份，借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金，貸銀行存款，是不是4月份我就不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金了？
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2019-06-27
老師，請問，我是一般納稅人，我的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在賬上怎么提現(xiàn)他們之間得關(guān)系怎么能看出來帳做的對不對
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2018-11-13
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。
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2021-11-29
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。
1/1803
2021-11-28
2.1月31日.根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額56421.80元、分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元。記賬憑證編號65。
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2021-12-01
1月31日,根據(jù)未交增值稅明細(xì)賬月末貸方余額5642.80元,分別按照7%、3%和2%計(jì)算應(yīng)交城建稅3949.53元,教育費(fèi)附加1692.65元和地方教育附加1128.44元
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2021-12-08
你好老師，發(fā)現(xiàn)以前年度一筆錯(cuò)誤，比如財(cái)務(wù)會計(jì)分錄是正確 借:應(yīng)收賬款1130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)130 主營業(yè)務(wù)收入1000 報(bào)稅是未做價(jià)稅分離，直接報(bào)收入1130，稅務(wù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)一個(gè)應(yīng)交的增值稅，導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)交增值稅與用友財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)交增值稅不一致，這個(gè)怎么調(diào)整
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2020-12-21
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
利稅總額=利潤總額+應(yīng)交增值稅+稅金及附加 這個(gè)應(yīng)交增值稅是應(yīng)交增值稅的消項(xiàng)額嗎？
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2023-03-13