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根據企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?A.超過抵免限額的部分，可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得，已經繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應當提供中國境外稅務機關出具的稅款所屬年度的有關納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術轉讓所得600萬元，在計算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時，技術轉讓所得應納稅調減的金額是（）
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2021-12-22
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調賬
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2023-03-09
上半年預交了企業(yè)所得稅，結果下半年虧損了很多，預交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
以前年度損益調整，調整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應納稅所得額在36000元以 內的部分,適用稅率3,速算扣除數0應納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統中12月的個稅申報應報送12月份計提的工資數還是報送12月份已發(fā)放的11月工資數？
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2019-01-15
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
16年賬套還沒結賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬，B公司投給C公司80萬，C公司賺了200萬，給B公司分紅120萬，B公司又給A公司分紅60萬，需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎？
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2021-08-23
老師，請問下19年12月計提所得稅時：借：所得稅 900 貸：應交稅費-所得稅 900；多計提100元，20年01月會計分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調整后所得額為負數，實際應納稅所得額就為0，當年預繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經濟活動利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調整項目，年末計提應交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
公司應該是A類企業(yè)所得稅申報表，不知怎么回事系統顯示的是B類報表
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2018-04-11
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04