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上半年預交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2018-11-03
老師，所所得稅年報里的減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行小微企業(yè)減免所得稅額是填寫賬面所得額還是調(diào)整以后的應納稅所得額啊
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2019-05-20
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調(diào)整的因素)，未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應確認的商譽。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應納稅調(diào)減的金額是（）
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2021-12-22
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應當提供中國境外稅務機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師，請問下19年12月計提所得稅時：借：所得稅 900 貸：應交稅費-所得稅 900；多計提100元，20年01月會計分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負數(shù)，實際應納稅所得額就為0，當年預繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，然后因為緩繳一直沒扣交也沒補提所得稅，會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟活動利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項目，年末計提應交所得稅額的會計處理。
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2016-05-09
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
公司應該是A類企業(yè)所得稅申報表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報表
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2018-04-11
小王是“哈哈哈”公司的財務總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項所得），專項扣除額為3300元， 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔任獨立董事，1月取得獨立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風云》，由出版社出版，甲出版社向小王預付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應為小王預扣預繳的個人所得稅，并編制會計分錄。
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2021-05-07
老師，這個為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
A方案的投資額為120萬元，建設期為2年，經(jīng)營期為8年，最終 殘值為20萬元，每年可獲得銷售收入40萬元，發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元，無建設期，經(jīng)營期為8年，最終殘值 10萬元，每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法，企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17