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所得稅稅負(fù)率，是季度的所得稅稅額/不含稅收入？ 那第三季度應(yīng)交的所得稅=用稅負(fù)0.99％/700萬(wàn)=7萬(wàn)多 實(shí)際要交的=7萬(wàn)多-實(shí)際上季度已交所得稅額4萬(wàn)=3萬(wàn)多？ 這樣子算對(duì)嗎
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人如果有代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票5萬(wàn)，已經(jīng)交了代開(kāi)發(fā)票的稅款，如果自開(kāi)的普通發(fā)票合計(jì)不超過(guò)25萬(wàn)還需要交增值稅嗎？還是普通發(fā)票開(kāi)具超過(guò)30萬(wàn)再交增值稅？
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2019-07-06
填利潤(rùn)表的稅金及附加時(shí)，是根據(jù)計(jì)算出來(lái)的收入填稅金及附加，還是根據(jù)已經(jīng)交了的稅金及附加填，就是我們收入是200萬(wàn)，但是稅金及附加只交了150萬(wàn)，剩下的還沒(méi)交
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2017-12-07
增值稅申報(bào)表非正常損失多填了，已經(jīng)交款，怎么辦？ 因?yàn)橛辛舻?，只交了?jiǎn)易征收的那部分稅，所以這個(gè)不影響交的稅，只影響期末留抵，所以想可不可以下個(gè)月做負(fù)數(shù)沖掉
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2018-09-10
本公司自有房屋，按從價(jià)計(jì)征已交納房產(chǎn)稅，但部分廠(chǎng)房出租，租金交納了增值稅，想咨詢(xún)：公司可要按從租計(jì)算交房產(chǎn)稅了，如果需要的話(huà)，是不是在從價(jià)計(jì)征里面扣除
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2019-12-22
您好，我公司于第二年度交納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，在當(dāng)月已做借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，請(qǐng)教一下什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
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2019-10-16
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)土地增值稅直接用的借：稅金及附加，貸：銀行存款。沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么做賬？做借：應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-土地增值稅嗎？
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2019-11-20
一個(gè)是，第四季度盈利6000元，第三季度虧5000，那第四季度交所得稅嗎？ 第二個(gè)是，國(guó)稅代開(kāi)的增值票當(dāng)時(shí)已經(jīng)交稅，那做賬時(shí)要交附加稅嗎老師，你能把整個(gè)答案給我說(shuō)一下嗎？
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2017-01-14
去年未交本月已補(bǔ)交營(yíng)業(yè)附加為11414.26，原負(fù)債表應(yīng)交稅金的年初數(shù)為-3377.8，未分配年初數(shù)為-39184.74，未分配期末數(shù)為-79625.05，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)為-40440.31，請(qǐng)問(wèn)負(fù)債表的年初數(shù)如何調(diào)整，
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2018-05-08
企業(yè)在內(nèi)蒙古，1月份給北京施工的工程開(kāi)票了，現(xiàn)在1月份的稅款都已經(jīng)全部申報(bào)過(guò)了，還需要去北京進(jìn)行跨區(qū)域交稅嗎？應(yīng)該怎么交，重復(fù)交的稅款后續(xù)可以抵扣嗎？
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2019-03-11
這個(gè)月錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄借：原材料500借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅（已認(rèn)證抵扣）85貸:其他應(yīng)付款585貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款。下月怎樣更正
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2017-08-18
老師，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)新車(chē)的時(shí)候，是掛公司名的，車(chē)船使用稅，在購(gòu)新車(chē)的時(shí)候，已經(jīng)一起繳交了吧？ 為什么還要繳交印花稅呢？是按0.0003征收率嗎？
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2016-12-06
找郵政銀行代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票產(chǎn)生的稅金 繳納的時(shí)候 分錄是不是這樣 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 和稅局代開(kāi)不一樣？
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2019-04-02
公司買(mǎi)發(fā)票被補(bǔ)交了稅款之后，賬上還有該公司的應(yīng)付賬款，這個(gè)怎么弄啊，因?yàn)槎惪疃家呀?jīng)交了掛著的應(yīng)付款也應(yīng)該不存在了呀
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2017-01-11
公司營(yíng)改增前例銷(xiāo)售500萬(wàn)已交納營(yíng)業(yè)稅,目前交房辦理產(chǎn)權(quán)開(kāi)出增值稅生票505萬(wàn)，差額征收為5萬(wàn)。這些數(shù)據(jù)如何在申報(bào)表上填列?
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2017-03-25
請(qǐng)問(wèn)一下，進(jìn)項(xiàng)稅額要是當(dāng)月已抵扣，但是當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售稅額，這要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么？還是不用管它，到年底再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2023-01-09
如果收購(gòu)一家房地產(chǎn)公司，那家公司原來(lái)買(mǎi)了一塊土地，我收購(gòu)他們公司的行為還需要再交契稅嗎？ 買(mǎi)地的時(shí)候是已經(jīng)交了契稅的
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2017-09-20
8到11月確認(rèn)收入，按照收入交了稅金，現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認(rèn)的收入多了，現(xiàn)在要求我沖銷(xiāo)，但是稅金已經(jīng)交了，我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-12-19
老師您好，12月份申報(bào)11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi)，可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多，為什么呢，謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算：分公司上繳利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤(rùn) 上交利潤(rùn)后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司，可以嗎
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2019-06-21