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我們是今年5月17日變?yōu)橐话慵{稅人了，但是再5月17日之前開過幾張稅率為3%的銷售貨物的發(fā)票，當時因為開票軟件無法作廢月頭開的發(fā)票，導致現(xiàn)在5月份又有3%的稅率發(fā)票 又有13%的稅率發(fā)票，請問增值稅申報表如何填寫？現(xiàn)在因為無法再系統(tǒng)上申報了，無法自動生成增值稅申報表，要去前臺填列，可是專管員又叫我把這個稅率的差價給補上填到未開票收入里面，請問如何處理
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2019-06-17
請教一下出口退稅的，增值稅申報表為什么應納稅額為正數(shù)，就不用退稅了？
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2019-10-25
您好，老師，小規(guī)模公司我只有5月份開的稅率1%的普通發(fā)票金額為32660，增值稅申報表上沒有1%，那我怎么填申報表
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2020-07-12
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報的一般納稅人增值稅沒有享受加計扣除。本月修改了增值稅申報表。我應該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請問老師增值稅申報表銷項稅額不含應稅服務銷項稅額怎么回事？
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2021-06-13
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應納稅額大于代開專票預繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應納稅額嗎？
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2019-12-27
請問公司第一次開6%的發(fā)票，下月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報表6%沒法申報，是不是不能開具？營業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營范圍的，請問如何處理？
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2019-09-08
我們是一般納稅人，上個月開了一張普票，該如何填寫增值稅申報表
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2018-04-12
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
老師，增值稅申報表里本年累計進項稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問一下，8.23號接到專管員電話，讓對2017年4月抵扣的一張進項發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報表和附加稅申報表，8月補扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉(zhuǎn)出的這個是放到2019年7月份做賬務處理，還是放到8月再做賬務處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個點的專票，小規(guī)模往外開具3個點的發(fā)票，但是填寫增值稅申報表的時候，減按照0.5% 申報稅款，
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2020-06-16
個體戶登記一般納稅人后，財務報表，增值稅申報表，個人所得稅都得申報是吧，得先財務制度備案
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2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報表里面自動帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請問老師，我個體戶在稅務局代開專票9554. 按1個點稅額已交95.54，在增值稅申報表里自動生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應納稅一欄生成286.62 這個我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
一般人增值稅申報表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做？
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2020-06-05
廣碩電子增值稅申報表填報時，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的，為什么和老師講的這個憑證有出入啊，下面在同學問答中老師回復（會計學堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
老師好，請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認證”這張憑證中，還是放在“認證”的憑證中？ 2、待認證發(fā)票在增值稅申報表（本期進項稅額明細）表中，就不用體現(xiàn)待認證發(fā)票的金額，對嗎？
1/1605
2021-03-12