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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2020-01-01 23:35

您好,今天征期第一天,稅務局系統(tǒng)不穩(wěn)定,麻煩您明天再試試看,謝謝。

憂傷的小白 追問

2020-01-02 07:05

好的,謝謝老師!因為公司一般項目都是簡易計稅開3個點的專票,進項認證后一直沒抵,這次開了13個點的銷項專票,要抵扣了,看到這兩個數(shù)字不一樣,不知道怎么回事,該以哪個為準

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 08:33

您好,不客氣,以累計進項稅額為準。

憂傷的小白 追問

2020-01-02 14:12

老師,你幫我看下,是怎么回事?

憂傷的小白 追問

2020-01-02 14:15

我認證的專票進項稅額有60000多,為什么和申報表里的數(shù)字不一樣

憂傷的小白 追問

2020-01-02 14:17

本年累計進項稅額和上期留扺稅額是什么意思?

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 17:37

您好,您認證的專用發(fā)票的進項稅額60000多,是本月的增值稅專用發(fā)票的進項稅額的可抵扣金額,并不是申報抵扣的金額,與您的報表里的不一樣,有可能是您認證后,沒有選擇本期抵扣。
本年累計進項稅額是指的本年認證后的進項稅額的累計數(shù),上期留扺稅額是到上期末進項稅減去銷項稅后,可留到下期抵扣的金額。

憂傷的小白 追問

2020-01-02 18:13

60000多是從公司成立到現(xiàn)在所有認證的進項稅額,分四次認證的,一直沒有銷項,今年一月才開一般計稅的專票,老師,我一共可抵的進項稅額是多少?從這表上看是38000還是41000?為什么表上沒有60000多的數(shù)字?

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 18:48

您好,從表上看,可抵扣的是38283.55元,進項轉出了3840,其他的余額,應該是沒有申請抵扣的了。

憂傷的小白 追問

2020-01-02 18:50

怎么申請?現(xiàn)在還可以申請嗎?41000多的是什么?

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:22

您好,是在認證后的申報期內,就要填寫增值稅申報表,填寫到本期認證,本期抵扣欄。

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:23

您好,現(xiàn)在可以申請。

王雁鳴老師 解答

2020-01-02 21:24

您好,41000多的是什么?我沒有明白您的意思,麻煩您再詳細描述一下,謝謝。

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相關問題討論
是的
2017-05-16 15:25:34
你好,上個月進項大于銷項,是不交增值稅的。30欄是填本期繳納上期應納稅額
2019-08-08 22:45:09
你好,是什么原因導致二者數(shù)據(jù)有差異?
2019-05-25 15:33:17
這個你可以打電話問一下12366是不是系統(tǒng)問題
2020-07-02 11:04:55
你好! 對的。
2019-01-19 17:40:32
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