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交易性金融資產(chǎn)入賬價值，增值稅算嗎
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2018-10-05
老師，當月進項大于銷項，分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
本季度增值稅達到免征條件，我是要計提借稅金及附加貨應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅，然后下月借應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅貨營業(yè)外收入 還是可以本月直接借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入？
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2018-07-11
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費，但只能按權(quán)責發(fā)生制確認當月的收入 ，那么預(yù)收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納？
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2021-06-01
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅？
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2020-06-10
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費234.86，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅103.22 貸：管理費用103.22借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
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2020-06-11
請問，我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為： 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78850 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時，雖然認證的進項稅額是78850元，但只能抵扣47630元（因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗），產(chǎn)生留抵31220元，這個留抵需要做處理嗎？怎樣做分錄?
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2020-01-03
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢？每步的分錄對嗎？ 　及各明細科目用得對嗎，請給出權(quán)威回復　1、發(fā)生收入時： 　　借：銀行存款1170 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入1000 　　應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額　170 　　2、購進物料時 　　借：原材料500 　　應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額85 　　貸：銀行存款585　　 　3、如當月進項稅85全認證的情況下，轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額170 　　貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項
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2017-04-11
老師，稅控盤服務(wù)費抵稅轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？怎么做分錄。交費時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金。抵減時 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款，但最后轉(zhuǎn)出到未交增值稅怎么做分錄？
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2019-10-27
老師，購買低值易耗品，不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26