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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-01 10:44

你好,銷售金額就填寫預(yù)收賬款的。

三順 追問

2021-06-01 10:47

哦,以后開票了再填負(fù)數(shù)是吧?

郭老師 解答

2021-06-01 10:48

你好不需要填寫負(fù)數(shù)的,以后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就行,不需要申報(bào)增值稅,但是需要申報(bào)所得稅。

三順 追問

2021-06-01 10:58

可是以后開票了,稅控系統(tǒng)不是就會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入增值稅申報(bào)表了嗎?不申報(bào)會(huì)與增值稅申報(bào)表里自動(dòng)出來的數(shù)不一致,會(huì)通不過吧

郭老師 解答

2021-06-01 11:03

你好,你的未開具發(fā)票,一欄填寫負(fù)數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好,附加稅按照增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)為依據(jù)填寫
2020-07-14 17:43:15
不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了
2018-12-13 09:26:28
你好,銷售金額就填寫預(yù)收賬款的。
2021-06-01 10:44:11
你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
你是小規(guī)模還是一般納稅人,一般納稅人填寫在服務(wù)一欄6%
2019-01-15 16:09:31
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