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小規(guī)模納稅人，季度填寫(xiě)所得稅預(yù)繳申報(bào)表A類(lèi)時(shí)候，因?yàn)槊總€(gè)季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫(xiě)0，等年度所得稅匯算的時(shí)候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問(wèn)題
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2017-03-25
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里，填寫(xiě)到哪里？
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2021-04-15
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類(lèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷(xiāo)售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-05
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺(jué)得B、C都對(duì)
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2020-08-04
公司應(yīng)該是A類(lèi)企業(yè)所得稅申報(bào)表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類(lèi)報(bào)表
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2018-04-11
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（　）。 A.超過(guò)抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10％以上股份，外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來(lái)源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師，請(qǐng)教一下，5月份，我做，借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅，。這個(gè)做錯(cuò)了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借，利潤(rùn)分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元 ，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬(wàn)元，以后每年凈投資為零，加權(quán) 平均資本成本8%，則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為（　）萬(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無(wú)其他專(zhuān)項(xiàng)所得），專(zhuān)項(xiàng)扣除額為3300元， 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國(guó)內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說(shuō)《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購(gòu)得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國(guó)債利息收入2000元。 要求:請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅，并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
去年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束，12月份的攤銷(xiāo)金額可以在今年的所得稅前扣除嗎？
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2017-09-17
今年的所得比去年增加1000元，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅，城建稅，教育費(fèi)附加，各增加多少
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2021-04-24
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開(kāi)始都用15%?不太懂
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2021-04-28
1月份繳納去年第4季度所得稅的時(shí)候，去年沒(méi)有集體所得稅，怎么寫(xiě)分錄呢
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2017-06-15
做完所得稅匯算清繳，去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款，分錄怎么做？
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2017-05-05
全年支出的職工薪酬都要在年度所得稅申報(bào)時(shí)納稅調(diào)整增加額繳所得稅嗎？
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2017-04-12
16年賬套還沒(méi)結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請(qǐng)問(wèn)下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬(wàn)塊所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬(wàn)塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時(shí)，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22