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你好，老師，小規(guī)模，沖紅上年開具1%收入的發(fā)票，重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票，該如何入賬，及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好！出口企業(yè)，去年10月出口了一批貨物，當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬多美元，報(bào)關(guān)單上是9萬多美元，我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表。可是現(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款，我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎？
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2025-02-20
老師您好！請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額，在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢？
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2020-12-25
物流業(yè)的過路費(fèi)可以抵扣3%,是直接抵扣嗎？因?yàn)闆]有專用發(fā)票啊，是直接拿過路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票直接做3%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的金額在哪塊填啊
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2017-06-05
老師 視同銷售 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 在當(dāng)月填增值稅申報(bào)表時(shí)，這部分的增值稅怎么填
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2020-03-31
增值稅納稅申報(bào)表二是手動(dòng)填列還是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票后自動(dòng)帶出？
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2021-01-11
老師好！上個(gè)月開了收購(gòu)發(fā)票和一張未抵扣的專用發(fā)票，如何填增值稅申報(bào)表，麻煩指導(dǎo)
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2019-10-08
建筑公司，收入在填增值稅申報(bào)表時(shí)，是屬于貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2022-03-28
老師，2022年12月份增值稅納稅申報(bào)表填寫了未開票銷售及銷項(xiàng)稅（當(dāng)時(shí)客戶沒要求開票，申報(bào)了收入），2023年1月份客戶要求開票了，增值稅納稅申報(bào)表要把未開票銷售沖回，這有問題嗎？申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)看圖片
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2023-02-09
免稅收入，在增值稅申報(bào)的時(shí)候，延遲一個(gè)月確認(rèn)收入，比如，8月底出口，10月初填增值稅申報(bào)表才填進(jìn)去，可否？~~金額不大，五萬美金以下
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2018-08-20
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
老師，你好，看了國(guó)稅申報(bào)中一般納稅人申報(bào)，etax要申報(bào)那么多表嗎？還是是說基本上就報(bào)附表一和附表二，別的沒有的話就不用去看了是伐？
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2016-06-20
小規(guī)模納稅人定額征收需要網(wǎng)上報(bào)稅嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要上報(bào)嗎？上報(bào)時(shí)間？增值稅和附加稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎？時(shí)申報(bào)時(shí)間？麻煩分開說
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2019-06-17
請(qǐng)問老師，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，之前有未票收入，本月在附表一填寫未票收入負(fù)數(shù)，但是主表提示本月銷售額要大于下面的實(shí)際開票數(shù)，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣申報(bào)
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2021-06-08
老師：請(qǐng)問增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎？一般建議按什么順序申報(bào)比較好？以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適？
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2024-03-28
增值稅納稅申報(bào)表附列資料，適用差額征稅，適用于哪些企業(yè)，也就是說為什么這些企業(yè)適用差額征稅？
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)??？我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后，11月份通過電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎？
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2016-10-22
老師好，小規(guī)模用過的機(jī)器出出售給另外一家小規(guī)模企業(yè)，如何交增值稅及附加稅的呀？報(bào)表如何申報(bào)呀
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2019-10-22
我們總監(jiān)讓把每月增值稅及附加按項(xiàng)目體現(xiàn)，難免有項(xiàng)目外的專票抵扣，這樣就對(duì)不上每月的申報(bào)表噠
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2023-09-13