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年報審計的時候,重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎?變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計提減值準備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
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2020-03-14
南陽零部件制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: ①購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.54萬元。 ②接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。 ③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額600萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。 要求:計算該廠當月應(yīng)交增值稅。
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2021-03-29
資產(chǎn)賬面價值等于原值-累計折舊-凈殘值嗎
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2023-06-28
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時因為也沒進項稅轉(zhuǎn)出,我就直接做的借 應(yīng)交稅費---增值稅---銷項 貸應(yīng)交稅費----增值稅---進項 貸應(yīng)交稅費----未交增值稅。我直接這樣做,沒通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目可以不
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2017-11-29
某企業(yè)年初購入一設(shè)備,價值 50000元,壽命5年,直線折舊,無殘值,建設(shè)期一年,投產(chǎn)后每年可獲得利潤 5000 元,資金成本率為 10%。試計算該項目的凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報酬率
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2021-12-24
請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時,這樣處理對嗎?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2024-08-06
我報今年8月份增值稅報表的時候,我6%是沒票抵的,6%的稅增值稅我交少了,現(xiàn)在報表也已經(jīng)申報扣款了,那我想彌補8月份少交的增值稅,我該怎么辦???
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2019-09-25
老師,如果我5月份的收入是600,減免17.475元的增值稅,是在這個月的月末把減免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是等7月份報完稅7月份再做這筆分錄,增值稅是季報
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2016-07-20
個體工商戶查賬征收,個人所得稅是根據(jù)增值稅來交的的嗎,增值稅交的話,才會交個人所得稅,如果不超9萬,不交增值稅的話,個人所得稅是不是就不用交了
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2018-10-26
請問老師,上月報3月份的增值稅在未開具發(fā)票欄填了有數(shù)據(jù),4月份就開了16%的增值稅發(fā)票出去。那么4月份的增值稅申報表該如何填。有16%跟13%的稅率。
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2019-05-05
老師 增值稅一般納稅人是,月報或者是季報,5月份申請4月份增值稅申報的時候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒有相關(guān)的別的報表……在電子稅務(wù)局上申報的 這些
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2019-05-07
計算該股票投資對2018年營業(yè)利潤額的影響,減去轉(zhuǎn)讓時交的增值稅5.66萬元,那為什么買入時的增值稅0.075萬元不用減去? 買賣股票的增值稅是誰交,不能抵扣吧?
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2019-03-01
A公司銷售其所生產(chǎn)的高檔化妝品價款¥1,000,000不含增值稅開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為¥130,000適用的消費稅稅率為15%款項已存入銀行,怎么寫分錄?
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2023-11-02
老師您好,我現(xiàn)在工作的老板,經(jīng)營學校的飯?zhí)煤统校瑢W生來消費必須先辦充值卡充值,再刷卡消費,那每天的充值總額,還有超市、飯?zhí)玫南M總額怎么做分錄?
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2019-08-08
48.下列關(guān)于年金的各項說法中,正確的有( )。 A. 預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+i) B. 永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額/i C. 如果某優(yōu)先股股息按年支付,每股股息為2元,年折現(xiàn)率為2%,則該優(yōu)先股的價值為100元 D. 永續(xù)年金無法計算現(xiàn)值 請問下這里的C選項為什么正確呢?
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2019-06-13
增值稅報表中,增值稅計稅依據(jù)填錯了(實際開票不含稅金額多填了),導(dǎo)致我增值稅在申報表里多了,附加稅也跟著的計稅依據(jù)也多了,稅款已經(jīng)再20年7月初申報時交了,做賬是按實際開票應(yīng)交的增值稅做,還是 根據(jù)增值稅報表里錯的數(shù)據(jù)做賬?(小規(guī)模按季申報的)
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2021-01-14
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法,計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅,并做預(yù)收房款,預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2021-11-12
資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異,這里的 123675+700*75% 怎么理解。這里5000-200×75%-500/10×75%。怎么理解?123675是賬面價值,要調(diào)整為公允價值,就要在賬面價值的基礎(chǔ)上加上存貨的評估增值金額700,則123675+700,而確認的遞延所得稅負債700*25%還要減去,所以是123675+700-700*25%=123675+700*75%。
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2019-08-15
A公司2021年12月31日買入的一臺固定資產(chǎn)的價值為10萬元,重估的公允價值為20萬元,會計和稅法規(guī)定都按直線法計提折舊,剩余使用年限為5年,凈殘值為0。會計按重估的公允價值計提折舊,稅法按賬面價值計提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時性差異余額為多少?
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2023-05-21