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江蘇省某企業(yè)上年賬戶利潤為2350萬元，調(diào)整項目如下：該企業(yè)為解決子女入學(xué)問題，直接向某學(xué)校捐款15萬元；該企業(yè)年營業(yè)收入額為2000萬元，實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用為15萬元。請計算該企業(yè)上年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-28
老師，年終匯算清繳時，企業(yè)是虧損的。那超過部分的業(yè)務(wù)招待費小于虧損金額。要不要交企業(yè)所得稅的
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2016-12-02
勞務(wù)公司，全年工資12萬 其中勞務(wù)人員工資10萬 辦公室人員2萬，業(yè)務(wù)招待費9500 廣告宣傳費10000，福利費5000，匯算清繳哪些需要調(diào)增？
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2022-02-24
老師，業(yè)務(wù)招待費，扣除限額：銷售收入的千分之五，發(fā)生額的60％；舉個例子：某公司業(yè)務(wù)招待費發(fā)生100萬元，銷售收入是10000萬元，利潤總額是7000萬，已經(jīng)扣除的管理費用是100萬，那調(diào)增的是50萬，對嗎？7000萬? （100萬? 50萬）對嗎？
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2019-08-15
甲公司2019年度實現(xiàn)利潤總額為4 800萬元，所得稅稅率為25%。2019年6月1日購入一臺設(shè)備，原值為395萬元，按5年采用年數(shù)總和法計提折舊，稅法規(guī)定該類設(shè)備應(yīng)采用直線法計提折舊，使用期限為8年，該設(shè)備預(yù)計殘值為20萬。2019年12月甲公司被稅務(wù)局罰款3萬元，超標的業(yè)務(wù)招待費22萬元。 （1）若2019年無其他影響遞延所得稅的業(yè)務(wù)發(fā)生，計算甲公司2019年所得稅費用，寫明詳細計算過程。 （2）進行相應(yīng)賬務(wù)處理。
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2020-12-07
正常企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費是60%，與營業(yè)收入的0.005可以抵扣，但是如果企業(yè)沒有收入的，可以按照60%抵扣嗎，算企業(yè)所得稅的時候需要調(diào)增嗎
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2017-04-27
請問足浴行業(yè)的營業(yè)費用是銷售費用嗎？企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費是放在管理費用里面還是銷售費用里面？企業(yè)給店里技師提供的宿舍和伙食費算到管理費用還是銷售費用還是成本里面？辦公費是都放到銷售費用嗎？服務(wù)員和迎賓、保潔員等的工資放到銷售人員工資還是放到具體哪個科目呢？
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2020-04-14
老師，餐飲發(fā)票，住宿發(fā)票，可以放在一起做一個會計分錄，借:管理費用_業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款嗎？
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2019-10-10
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費專用發(fā)票問題 請問正確做法是先認證，再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？老師，麻煩把正確的分錄寫一下，詳細點
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2021-11-22
公司用的財務(wù)軟件報表出來格式與稅務(wù)申報表的格式不一樣 比如管理費用沒有明細 稅務(wù)申報表上卻有 其中開辦費 業(yè)務(wù)招待費費這些明細一定要填寫嗎？直接填寫管理費用的總額可以嗎？
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2019-10-15
公司買了一張5000元的購物卡，入業(yè)務(wù)招待費的話，會不會有風(fēng)險？是不是還需要交個人所得稅？
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2017-12-23
老板給的報銷發(fā)票中、其中門票應(yīng)歸入哪個會計科目呢？ 老板送禮和請股東吃飯的發(fā)票應(yīng)歸入銷售費用的業(yè)務(wù)招待費還是管理費用的業(yè)務(wù)招待費，這2者有什么區(qū)別？
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2016-03-01
老師，請問 就是我們車床 買了2臺沖床，請外來的師傅幫忙改機請吃飯的餐費記入哪個明細科目啊 只是請改機后的餐費記入哪個二級科目啊 可計業(yè)務(wù)招待費嗎 我們不用寫什么制造費用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級明細就可以了 不知入哪個好
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2019-08-13
2021年業(yè)務(wù)招待費95000元，限額內(nèi)可以扣除8650元，余86350元所得稅匯算清繳時要調(diào)增，我們是小微企業(yè)，86350*0.025=2158.75元（補交所得稅），但之前年度有虧損（2021年盈利），業(yè)務(wù)招待費調(diào)增的部分所得稅匯清繳時可以補虧嗎？ 我2022年還要不要補交所得稅呢
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2021-12-22
企業(yè)所得稅中的用來計算業(yè)務(wù)招待費的銷售收入包含轉(zhuǎn)讓收入和股息收入嗎？
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2023-06-30
以前年度庫存商品錯誤記入業(yè)務(wù)招待費了，怎么調(diào)賬和匯算清繳，會計分錄怎么做？
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2023-05-22
業(yè)務(wù)招待費的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰意思平時做賬報稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣，然后到了匯算清繳如果超過年度營業(yè)收入千分之5了，然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
老師，匯算清繳的時候，比如說全年銷售收入是500萬，全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費3萬，準予扣除的金額是18000，請問超出部分在賬上需要做納稅調(diào)增的會計分錄嗎？還是在匯算清繳申報表上直接調(diào)整所得稅納稅金額?
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2020-03-14
某企業(yè)為居民企業(yè)，2018年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：取得產(chǎn)品營業(yè)收入4000萬元；發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元；發(fā)生管理費用480萬元（其中業(yè)務(wù)招待費花費25萬元）。請做出納稅調(diào)整。
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2022-03-06
老師，我公司自建廠房，在建工程科目二級科目設(shè)建筑工程和待攤支出，待攤支出下設(shè)差旅費、設(shè)計費、業(yè)務(wù)招待費、零星用品、其他等，廠房驗收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時，待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)？謝謝老師
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2019-09-26