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一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)或者繳納增值稅用未交增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額),而小規(guī)模納稅人是季度繳納的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額),而自開當(dāng)月是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(已交稅金)問題1以上總結(jié)對(duì)嗎?問題2:為何小規(guī)模納稅人季度繳納時(shí)不能用應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(未交稅額?)
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2018-04-01
我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,九月的工資報(bào)在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個(gè)稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報(bào)按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報(bào)嗎,然后逐月重新申報(bào)嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤分配——未分配利潤 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊(cè)資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
我現(xiàn)在調(diào)整的賬,影響到18年的損益,我用了以前年度損益科目。我的問題是:18年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,賬目調(diào)整后,18年要是多交稅了,要去退稅?要是少交了呢?要去補(bǔ)交?
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2019-11-22
老師,外經(jīng)證跨地區(qū)預(yù)交增值稅及附加,同時(shí)交了兩個(gè)項(xiàng)目的稅,一個(gè)15萬的收入一個(gè)17萬,外經(jīng)證發(fā)現(xiàn)金額所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填反了,稅已經(jīng)去稅局交過了,還有補(bǔ)救的辦法嗎
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2021-07-27
我是掛靠二級(jí)資質(zhì)建筑公司資質(zhì)證書在異地施工,這公司屬于一般納稅人,我目前工程款已進(jìn)入這公司帳戶,請(qǐng)問老師我交企業(yè)所得稅應(yīng)該交百分之幾,應(yīng)該怎么交
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2019-07-13
我們公司有一筆收入是2020年11月收款,我已經(jīng)確認(rèn)收入并交稅了,今年2021.4他才來開發(fā)票,在2021.7我交稅的時(shí)候稅局自動(dòng)讀出來又交了一回稅,這樣的情況要怎么沖回去呢
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2021-07-21
公司是成立已經(jīng)七八年了,但是稅務(wù)局那邊一直沒有認(rèn)定所得稅的稅種,公司也一直沒有交,以前所得稅應(yīng)該是在地稅,今年要移交到國稅了,移交后會(huì)出現(xiàn)什么情況
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2017-05-11
老師,稅務(wù)局代開的專票,稅款當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納,這部分對(duì)應(yīng)的城建稅等附加稅還需要交嗎
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2016-07-06
您好老師,我們單位今年已經(jīng)申報(bào)了,12個(gè)月的保險(xiǎn)費(fèi)也交了,2020年1月繳費(fèi)還用申報(bào)嗎?
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2019-12-26
老師,關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已到位資金的自然人之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要按未分配利潤交個(gè)稅嗎?
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2021-08-16
小規(guī)模,本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是本季度的,無法修改,已提交并提示申報(bào)成功
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2019-01-06
最后一步,為什么要確認(rèn)應(yīng)收賬款900元,收到的25000元的稅款不是已經(jīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)了么?
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2020-03-17
請(qǐng)問物業(yè)公司收取了業(yè)主機(jī)動(dòng)車停車租賃費(fèi),已經(jīng)繳納了增值稅,還需要再交房產(chǎn)稅嗎?
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2020-02-26
5月份的進(jìn)項(xiàng)稅已在4月份未交納增值稅中抵扣,憑證怎么做?假設(shè)5月份進(jìn)項(xiàng)稅為1000。
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2018-08-11
我交了一百元?dú)赓M(fèi),中園農(nóng)業(yè)銀行已收了,為什么我的氣費(fèi)余額為o,也沒顯示氣費(fèi)到帳。
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2019-07-29
15號(hào)之前如果季度申報(bào)已完成也交稅了,但是15號(hào)之前又開票了,還有繳稅嗎?該怎么做?
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2019-01-06
老師好,請(qǐng)問一下,有外經(jīng)證的企業(yè)在項(xiàng)目當(dāng)?shù)匾呀?jīng)交稅了,怎么做賬報(bào)稅,小規(guī)模的單位
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2016-12-16
您好!老師我信息采集已經(jīng)做好,只差一個(gè)工作證明沒有上傳,為什么沒看到提交頁面呢
1/680
2020-11-21