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老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2023-03-13
老師，我們公司有幾十個(gè)分公司，然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的，總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅，但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的，這樣可以吧？就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師，我們公司享受增值稅即征即退，這個(gè)月申報(bào)時(shí)又可以享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)5%扣除，我填申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)5%加計(jì)抵減的增值稅額填入表4第7行，是這樣嗎？
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2024-05-13
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零， 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷售額與所得稅申報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
老師，在網(wǎng)上申報(bào)國稅，在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅，去增加了個(gè)稅目，然后申報(bào)表多出來個(gè)表三，不會(huì)填了
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2020-07-03
老師，物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
老師，外貿(mào)出口企業(yè)，在補(bǔ)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，誤將未開具發(fā)票金額，填入開具其他發(fā)票金額，而且已跨月后才發(fā)票，現(xiàn)在該如何處理？
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2022-02-19
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，計(jì)算出來應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù)，可以正常申報(bào)嗎？這個(gè)負(fù)數(shù)金額中是要申請(qǐng)退稅還是留抵以后減稅
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2017-06-20
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物，并且已經(jīng)勾選退稅，也申報(bào)了增值稅收入，在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)，那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù)，或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
建筑業(yè)企業(yè)，營改增，外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款，分為兩種，一種是簡(jiǎn)易征收預(yù)交3%（開3%的增值稅普票），一種是一般征收預(yù)交2%（開11%的增值稅專用發(fā)票），會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里，而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去，直接留在期末余額，這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢？
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2017-04-10
小規(guī)模季報(bào)，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報(bào)表，增值稅申報(bào)表怎么填呢，開市場(chǎng)推廣，調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額，但是賬里沒有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
3/291
2022-05-05
老師您好，稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額，在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04