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老師，9月有利潤10萬要計提所得稅 分錄是 借所得稅費用10*5%? 貸，應交稅費，應交企業(yè)所得稅；10月交稅，借應交稅費， 貸，銀行存款么？
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅，其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經(jīng)在分公司所在地備案），分公司每個季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務局申報所得稅嗎？需要申報的話怎么填？
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2021-01-11
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫，還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫，要是之前一直都沒有計提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款，那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
甲公司2023年8月的應發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元)，社保單位承擔部分30000元，個人承擔部分12000元。公積金單位承擔部分10000元，個人承擔部分10000元，發(fā)放時扣回職工次款2000元，代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
自然人獨資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅，年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎？
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關于核定征收部分，企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的？
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2020-03-23
個人所得稅全年應納稅所得額包括獎金，福利費，報銷費， 網(wǎng)上代發(fā)代扣，部分業(yè)務返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計提，2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅，應該怎樣做會計分錄？
1/3755
2019-06-10
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應補退所得稅為負數(shù)，-482695 麻煩問下分錄如何做
1/1019
2018-10-23
老師，請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后，再分給股東錢，股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師，轉(zhuǎn)讓技術所得，在調(diào)整應納稅所得額時，為什么要扣除（700-100），畫藍色圈的部分不理解？
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2020-08-08
開外經(jīng)證然后預交的個人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的，計提到什么分錄里面啊，所得稅費用嗎
1/1912
2021-01-20
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了，稅款已經(jīng)交完了，分錄沒計提所得稅，可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
老師，這個題，為什么未分配利潤不作為股息所得？您看，書本上不是說應確認股息所得嗎
1/1296
2020-07-25
我17年年末未分配利潤是-128487.91元，18年一季度的利潤總額是39008.7元，18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-04-09
請問：2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬，5月做帳：借：利潤分配--未分配利潤10000，貸，應交稅稅10000，如果在報2020年季報報表時，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應交稅費”各10000萬，是不是只調(diào)期初，（財務軟件沒有調(diào)整），報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤與應交稅費”各10000萬），不知理解對不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤與應交稅費”各10000萬），到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬，回為期初調(diào)了應交稅費10000萬，而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬，而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎，那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤，本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發(fā)生額的。他是要拿本期的11月，11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發(fā)生額的代發(fā)，再加上所得稅費用，本年累計發(fā)生額的代發(fā)，他為什么不能直接看本年利潤，本年累計發(fā)生額嘞。這個問題我糾結了一下午，一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅，我就必須知道一到11月份的本年利潤總額，但是他這個本年利潤總額是不能直接看的，要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅，報表要修改 未分配利潤 期初數(shù)？
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2018-04-11