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甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅,印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金,工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅,計(jì)提個(gè)稅,計(jì)提地稅的會計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè),所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅,會計(jì)分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會計(jì)分錄如何做?
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2017-12-05
計(jì)算利潤總額,按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計(jì)分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(含稅10萬),總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬??偣究鄢惤?0萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施,并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬,分公司為獨(dú)立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應(yīng)會計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實(shí)際分配,那么作為合伙人的法人企業(yè),是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅?
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2024-07-18
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個(gè)本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報(bào)表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí),報(bào)表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計(jì)入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費(fèi)用
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2019-08-21