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老師，我們收到匯算清繳所得稅退款，為什么要計(jì)入未分配利潤(rùn)啊，而不是沖銷(xiāo)所得稅費(fèi)用
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2019-08-21
最后注銷(xiāo)時(shí)，賬上只剩200未分配利潤(rùn)和現(xiàn)金科目，就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎，核定征收的，盈利好注銷(xiāo)嗎？
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2019-11-28
賬面上未分配利潤(rùn)有105萬(wàn)，小微企業(yè)要注銷(xiāo)，分配到股東賬上，是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25％，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400 000元。年終，按凈利潤(rùn)的10％，20％的比例提取法定盈余公積金，向投資人分配現(xiàn)金股利。 求：結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)和年終有關(guān)利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒(méi)有投完情況下，有未分配利潤(rùn)可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不？需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不？
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬(wàn)，2020年期末未分配利潤(rùn)4.7萬(wàn)，2021年3月未分配利潤(rùn)是2.9萬(wàn)。現(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?qǐng)問(wèn)需繳個(gè)人所得稅多少？轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理？
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)中，利潤(rùn)總額減少，與利潤(rùn)表金額不符，是調(diào)上年度末分配利潤(rùn)嗎還是其他方法
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2023-04-16
現(xiàn)在有個(gè)單位的賬，我把賬給她們都做完了，現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)企業(yè)所得稅表，把沒(méi)有票的都調(diào)增了，之前的利潤(rùn)總額是-47315.92,他的都沒(méi)有票，房租一年（18年9月1日至19年9月1日）是13000,工資發(fā)了6個(gè)月18000，還有一個(gè)交了的250元的印花稅，剩下的都是沒(méi)票的，他們是7月份成立的公司，這該怎么調(diào)？ 這個(gè)調(diào)完之后，是不是就影響了19年的期初數(shù)，未分配利潤(rùn)，這個(gè)該怎么寫(xiě)
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2019-07-14
請(qǐng)問(wèn)：2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬(wàn)，5月做帳：借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)10000，貸，應(yīng)交稅稅10000，如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí)，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)，是不是只調(diào)期初，（財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有調(diào)整），報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)），不知理解對(duì)不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤(rùn)與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬(wàn)），到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬(wàn)，回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬(wàn)，而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬(wàn)，而銀行扣一次
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2020-09-28
請(qǐng)教老師就是，我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤(rùn)是-74萬(wàn)左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專(zhuān)管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤(rùn)是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
老師，我21年漏記了一筆油費(fèi)，大概1萬(wàn)。這筆費(fèi)用，我22年3月份記賬。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。這樣可以嗎，我想問(wèn)這一萬(wàn)我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里？
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅款，賬是要調(diào)賬未分配利潤(rùn)（現(xiàn)在做賬在5月份）。我想問(wèn)一下現(xiàn)在匯繳的時(shí)候要提交申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)是需要按照提了這次補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅后的新報(bào)表，再申報(bào)的吧？
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2022-05-19
老師問(wèn)下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫(xiě)，還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫(xiě)，要是之前一直都沒(méi)有計(jì)提所得稅，直接做了一筆根據(jù)回單寫(xiě)的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款，那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師請(qǐng)問(wèn)：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話(huà)怎么做賬？
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問(wèn)#，請(qǐng)問(wèn)下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤(rùn)總額60萬(wàn)元，然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60＊25%=15萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄是，借：所得稅15萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬(wàn)元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬(wàn)，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致，或者是我的入賬方法錯(cuò)誤？麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線(xiàn)法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤(rùn)的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅，印花稅、資源稅、水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15