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請(qǐng)問(wèn)老師，支付去年的物業(yè)費(fèi)，動(dòng)了以前年度損益，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間就差這個(gè)數(shù)字，需要寫(xiě)張 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 的憑證嗎？
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2019-12-09
19年的費(fèi)用計(jì)入20年了，借以前年度損益調(diào)整，帶銀行存款，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，為什么
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2020-07-14
請(qǐng)問(wèn)老師： 1. 匯算清繳后，企業(yè)所得稅補(bǔ)交，會(huì)計(jì)處理不用以前年度損益調(diào)整吧？只有156元多，我直接計(jì)入今年所得稅費(fèi)用了可以嗎？報(bào)表的企業(yè)所得稅要調(diào)整嗎？ 2. 社保的降費(fèi)金額如何計(jì)算？ 3. 建材公司只有出庫(kù)發(fā)票，沒(méi)有入庫(kù)發(fā)票，如何處理帳務(wù)合理？
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2019-06-11
如果涉及以前年度損益調(diào)整科目的話，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的相應(yīng)科目期初數(shù)。比如匯算清繳要補(bǔ)2019年企業(yè)所得稅，這個(gè)調(diào)整期初數(shù)可以在財(cái)務(wù)軟件里調(diào)還是將資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來(lái)手動(dòng)調(diào)整，把手動(dòng)改的報(bào)表保存?zhèn)洳椋?是財(cái)務(wù)軟件里不能直接手動(dòng)改嗎？ 實(shí)際工作中怎么操作的？報(bào)表不改期初數(shù)，直接提交申報(bào)了是否可以？
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2020-04-10
老師，我這個(gè)月的賬務(wù)用了以前年度損益調(diào)整科目，最后在資產(chǎn)負(fù)債表中，未分配利潤(rùn)項(xiàng)目的填寫(xiě)，是不是年初余額直接結(jié)轉(zhuǎn)上一年度的余額，然后期末余額就是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)+以前年度損益調(diào)整的數(shù)額啊？
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2020-01-19
你好老師，我年度匯算，今年支付去年的社保，計(jì)入以前年度損益調(diào)整，我所得稅匯算需要調(diào)整管理費(fèi)用不得，我年報(bào)需要調(diào)整利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用嗎？ 去年12月的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎？
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2022-05-24
老師你好，我想問(wèn) 1、5月匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增，需要在做會(huì)計(jì)處理嗎？ 2、5月匯算清繳補(bǔ)繳所得稅后，會(huì)計(jì)處理：借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？6月做以前年度損益調(diào)整需要做什么處理？
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2019-06-19
老師，我們公司之前的會(huì)計(jì)，把2018年的未付款的水電費(fèi)暫估入賬，2019年的1月進(jìn)年度損益調(diào)整，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:其他應(yīng)付款——內(nèi)部往來(lái)/甲 50000 借:本年利潤(rùn) 50000貸:以前年度損益調(diào)整50000 導(dǎo)致我現(xiàn)在每月出的財(cái)務(wù)報(bào)表，未分配利潤(rùn)都錯(cuò)50000.我該怎么調(diào)整這筆賬務(wù)
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2019-09-11
做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整
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2019-10-13
老師我們單位五月所得稅匯算補(bǔ)交7萬(wàn)的所得稅。會(huì)計(jì)分錄怎么做？借以前年度損益調(diào)整70000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000貸銀行存款70000，老師這樣做對(duì)嗎？還需要做調(diào)整未分配利潤(rùn)的分錄嗎？借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)70000貸以前年度損益調(diào)整70000
1/740
2020-06-02
17年匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫(xiě)，多嗎？上年沒(méi)計(jì)提的，本年補(bǔ)計(jì)提與繳納：交納上年所得稅會(huì)計(jì)分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
2/1320
2018-11-23
老師，我導(dǎo)出我們公司9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，我發(fā)現(xiàn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)相減不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，后面我找原因是因?yàn)榻衲暧幸还P以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄，我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里面了，現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個(gè)報(bào)表，因?yàn)榘l(fā)給投資人看，他們說(shuō)我們的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，我要怎么處理
3/1000
2019-11-19
請(qǐng)問(wèn)一下大家，去年的利息收入是記得貸方，但是今年改過(guò)來(lái)了，但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，這個(gè)賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢？因?yàn)橹挥袔资畨K錢(qián)，金額也不大，是否還是用以前年度損益調(diào)整？
1/868
2019-08-13
你好，我公司匯算清繳收到稅務(wù)局退回以前年度的所得稅，入賬憑證為（借：銀行存款 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)），可是在結(jié)賬后更新利潤(rùn)表時(shí)老是提醒不平，差額就是退回的這筆錢(qián)，應(yīng)該怎么解決??？
1/983
2019-09-18
老師，繳納19年年度企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅60 貸：銀行存款60。那么在匯算清繳調(diào)整用什么科目（因小企業(yè)不能用“以前年度損益調(diào)整”？
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2020-06-09
我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)之和，差額剛好是以前年度損益調(diào)整金額，這樣有沒(méi)有問(wèn)題
1/860
2018-03-26
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表做了擬分配現(xiàn)金股利的，然后要調(diào)整分錄為什么是：借：應(yīng)付股利，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢？為什么貸方不是以前年度損益調(diào)整？
2/1793
2019-08-20
老師，我沖減去年的收入，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，科目沒(méi)問(wèn)題，調(diào)完后為什么利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)呀？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)本年累計(jì)金額，財(cái)務(wù)軟件變更不過(guò)來(lái)呀？
1/1155
2020-07-10
老師，19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)沒(méi)有處理對(duì)，不能做在20年，要處理在19年 請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)？20年分錄借：應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸：以前年度損益調(diào)整 900 借：以前年度損益調(diào)整 900 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 900
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2022-03-23
請(qǐng)教：小微企業(yè)免水利基金，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 免征時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，如果會(huì)計(jì)當(dāng)年因免征就沒(méi)有做上面的處理，現(xiàn)在怎樣通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”來(lái)調(diào)增“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”？
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2019-04-29