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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 11:55

18年暫估的費(fèi)用,你現(xiàn)在為什么調(diào)整

澤汐 追問

2019-09-11 11:56

不應(yīng)該調(diào)整嗎?但是現(xiàn)在未分配利潤(rùn)里一直金額相差50000

辜老師 解答

2019-09-11 14:02

不是,可以調(diào)整,你現(xiàn)在是收到發(fā)票調(diào)整嗎

澤汐 追問

2019-09-11 14:28

嗯,發(fā)票早來了。賬務(wù)沒處理

辜老師 解答

2019-09-11 15:36

你19年收到發(fā)票,你只要沖減18年的暫估,然后按發(fā)票入賬,這個(gè)不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整的

澤汐 追問

2019-09-11 15:39

但是賬務(wù)已經(jīng)1月份做成我給你發(fā)的那兩個(gè)分錄了,我該怎么調(diào)賬

辜老師 解答

2019-09-11 16:09

你反沖錯(cuò)誤的憑證就可以

澤汐 追問

2019-09-11 16:26

沖出來,正確的憑證我該怎么做

辜老師 解答

2019-09-11 16:33

你18年暫估的時(shí)候,是怎么賬務(wù)處理的

澤汐 追問

2019-09-11 16:48

那就是我按之前那個(gè)重新做一次賬務(wù)處理就可以嗎

辜老師 解答

2019-09-11 16:58

不是,你收到發(fā)票,先沖減暫估,然后按發(fā)票入賬

澤汐 追問

2019-09-11 17:46

我就這個(gè)意思的。謝謝老師

辜老師 解答

2019-09-11 17:51

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好 具體地什么業(yè)務(wù)
2020-04-07 11:28:05
補(bǔ)記賬的話,要這樣做 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款--XX股東
2020-04-20 13:20:13
學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。
2020-04-29 14:34:12
你好 為什么紅沖什么原因
2019-11-30 08:55:15
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