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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-23 16:10

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-23 16:12

那最后的未分配利潤(rùn)余額多了稅款，這正確嗎？

張艷老師 解答

2018-11-23 16:14

不會(huì)多稅款的，因?yàn)橐呀?jīng)繳納了，沖平科目了。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-23 16:25

之前的都能對(duì)得上，就是繳了這個(gè)款之后就對(duì)不上了

張艷老師 解答

2018-11-23 16:26

那不應(yīng)該的，這筆分錄是補(bǔ)交所得稅匯算清繳的分錄。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-23 16:27

補(bǔ)繳了3782.11

張艷老師 解答

2018-11-23 16:28

您補(bǔ)繳了所得稅稅款還對(duì)不上了，這個(gè)不可能的，除非您這筆分錄的數(shù)字有問(wèn)題 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅 
這個(gè)分錄是計(jì)提補(bǔ)繳稅款的分錄

暗香疏影 追問(wèn)

2018-11-23 16:33

就是去年12月份計(jì)提了企業(yè)所得稅，今年1月份扣繳了，然后5月份匯算清繳沒(méi)申報(bào)上，8月份補(bǔ)申報(bào)的補(bǔ)繳了這么多

張艷老師 解答

2018-11-23 16:38

您的差額是不是滯納金和罰款?。?/p>

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同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-02-15 15:47:01
你好這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行，這個(gè)是需要調(diào)對(duì)應(yīng)年初數(shù)，
2021-06-10 10:03:50
你好，個(gè)稅是從員工的工資 中扣除，如果以前沒(méi)扣，我們從下次發(fā)放的工資 中扣下就可以的。
2020-02-18 15:13:43
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
你好，1月發(fā)現(xiàn)上年度成本科目入錯(cuò)，那你之前錯(cuò)誤的分錄是什么呢，才知道調(diào)整分錄是貸方是什么科目的 既然19年是虧損，就不需要做第二個(gè)調(diào)整分錄的（所得稅的分錄）
2020-02-16 20:53:56
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