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鄒老師，您好，其他老師不要答 老師我還是有不明白的，1，本月交增值稅1萬(wàn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬(wàn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬(wàn)， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額中留抵的2萬(wàn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 第一個(gè)本月交稅時(shí)已經(jīng)借銷(xiāo)項(xiàng)稅了，第二個(gè)在留抵時(shí)還借銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
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2019-09-18
1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,生產(chǎn)銷(xiāo)售的增值稅率為13% 2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值 稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款400000元; 取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的貨物運(yùn)輸增值 稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)20000元, 增值稅1800元。(2)購(gòu)進(jìn)低值易 耗品一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注 明的價(jià)款50000元,增值稅6500 元,款項(xiàng)已支付。(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品 一批,開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票, 專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款900000 元,稅款117000元(4)將產(chǎn)品投 資入股200000元(成本價(jià)),該 企業(yè)無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià),該產(chǎn)品的成 本利潤(rùn)率為10%。(5)銷(xiāo)售已使 用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備,取得收入 220480元,(含稅價(jià)),設(shè)備的 賬面原值為200000元(2008年購(gòu) 入,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)。(6)接受 外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增 值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 100000,增值稅13000元。根據(jù) 以上資料,計(jì)算該企業(yè)11月份應(yīng)納 的增值稅。
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2022-09-29
甲公司2009年6月20日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為500萬(wàn)元，增值稅額為85萬(wàn)元，發(fā)生了相關(guān)的運(yùn)雜費(fèi)為100萬(wàn)元（不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素）該項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，2010年末，公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)資產(chǎn)有減值跡象，該項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值為310萬(wàn)元，處置費(fèi)用為10萬(wàn)元，預(yù)計(jì)持續(xù)使用該項(xiàng)資產(chǎn)的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為280元，該項(xiàng)設(shè)備2010年應(yīng)計(jì)提的減值為多少？ 這個(gè)分錄過(guò)程 求解
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2020-05-25
增值稅退稅的同時(shí) ，已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄？交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
2020年7月，A公司購(gòu)入-項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)，當(dāng)月達(dá)到預(yù)定用途，入賬價(jià)值為320萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限8年，法律有效年限為10年，采用直線法攤銷(xiāo)，預(yù)計(jì)無(wú)殘值。2021年12月31日因存在減值跡象，A公司對(duì)其進(jìn)行減值測(cè)試，其公允價(jià)值藏法相關(guān)費(fèi)用后為240.5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)持續(xù)使用所形成的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為200萬(wàn)元，假定計(jì)提減值準(zhǔn)備后預(yù)計(jì)使用年限和難銷(xiāo)方法均不變，則2022年該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)額為多少萬(wàn)元。 2021年12月31日，計(jì)提減值前，無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=320-(320/8)x1.5=260(萬(wàn)元)，可收回金額為240.5萬(wàn)元，計(jì)提完減值后的賬面價(jià)值為240.5萬(wàn)元，因此2022年的攤銷(xiāo)額=240.5/6.5=37(萬(wàn)元)。1.5和6.5是怎么得來(lái)的？？？
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2022-07-22
這個(gè)月增值稅留抵了2000，地稅上的增值稅附加怎么報(bào)稅，直接填寫(xiě)0嗎？
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2017-04-01
怎么交??？按照售價(jià)×0.02計(jì)算增值稅嗎？已經(jīng)抵扣的增值稅粗用再調(diào)出吧
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2019-12-12
本月增值稅是下月交 但本月應(yīng)該把增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅計(jì)提出來(lái)吧
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2019-01-30
您好 小規(guī)模增值稅季度不超過(guò)9W的增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表中如何提現(xiàn)
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2017-10-16
是問(wèn)出口交增值稅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)是什么，不是增值稅明細(xì)科目
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2017-03-05
在計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值中題目中沒(méi)說(shuō)減值啊 為啥答案中有
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2022-04-08
土地增值稅率30%是需要記的嗎？它和土地使用權(quán)增值稅率有什么區(qū)別？
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2021-08-23
增值稅發(fā)票對(duì)收票公司的好處是什么？為什么一個(gè)企業(yè)要增值稅發(fā)票
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2019-11-13
老師，這個(gè)題為什么用終值系數(shù)，不用現(xiàn)值系數(shù)？應(yīng)該折到投資的時(shí)點(diǎn)??？
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2018-12-28
②變賣(mài)處理一處價(jià)值為300 000的破舊房屋，殘值收入219 865，支付清理費(fèi)8 498；
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2022-04-11
2012年固定資產(chǎn)的期末帳面凈值公式是什么？是帳面價(jià)值減累計(jì)折舊嗎
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2019-06-07
老師購(gòu)除濕機(jī)、電纜線這些設(shè)備增值稅開(kāi)專(zhuān)票，是可以抵扣增值稅的吧？
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2020-04-27
設(shè)備上的配件價(jià)值1100請(qǐng)問(wèn)放在那個(gè)科目，低值易耗品，還是機(jī)物料消耗
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2014-11-17
一道題中提到增值稅 那它涉及的長(zhǎng)期借款分錄中要不要編寫(xiě)增值稅
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2020-02-06
企業(yè)招錄脫貧人口優(yōu)惠政策減免增值稅，那專(zhuān)票的增值稅可以減免嗎
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2023-01-14