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老師,我問下湖北省小規(guī)模一個季度開普票超過30萬,不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀?
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2021-04-15
打印的發(fā)票匯總表上的稅額和增值稅申報附表稅額不一致怎么處理呢
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2019-12-07
#提問#請問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報表如果全是收據(jù)收入,未開發(fā)票填哪幾欄呢?謝謝
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2020-06-07
我們公司是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的,增值稅申報表里的進(jìn)項怎么填寫?
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2022-05-10
老師請問一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000,但是這家個體工商1-3月沒有開過票,上面的未達(dá)起征點的銷售額要填嗎
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2021-04-15
公司去年12月份去國稅代開了一筆160萬的票,增值稅當(dāng)時就交了,可是附加沒有收。一直到今年三月份進(jìn)公司,然后4月份的時候申報增值稅附加,稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報繳稅了。這樣報是不是有問題???
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2017-07-26
小規(guī)模納稅人1%增值稅申報表怎么填
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2021-01-10
老師,我是個體工商戶小規(guī)模納稅人,4月份在稅局開了專票,增值稅申報表一般不是填了主表,有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎?我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅,可附加稅表是0,這是怎么回事 ?
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2022-07-11
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
老師,請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
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2022-10-09
分公司為非獨立核算,非法人單位,但已經(jīng)納稅登記了,是否需要自行承擔(dān)增值稅申報。之前都是由總公司申報,開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?,F(xiàn)在是否也能讓總公司申報,而我們分公司無需申報增值稅呢?
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2019-12-27
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,免稅銷售額是填寫含稅的總金額,還是不含稅的金額,開票5萬(含1個點的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫5萬?
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2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎?那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異?
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄
1/1024
2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報表
5/1822
2017-04-19
申報增值稅時系統(tǒng)時,在提交申報表后系統(tǒng)自動區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計數(shù)繳納增值稅,出來的繳費記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個稅目的增值稅應(yīng)納稅額
1/1550
2018-01-15
請問2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報表怎么填寫,填在哪欄里?
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2022-07-04
老師好!我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開了3.5萬的普票,我填寫增值稅申報表的時候,只需要把3.5萬這個金額填寫在第10欄,申報表自動按照3%的稅率計算增值稅,但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問題是:1.本季度開的3.5萬的收入不填寫在第三欄,會導(dǎo)致增值稅申報表上的本年累計“貨物及勞務(wù)”和我的財務(wù)報表上的收入相差3.5萬。 2.增值稅申報表按照3%的稅率計算免稅額,可是我當(dāng)時開的是1%的稅率的普票,我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個問題該如何解決呢?
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2020-10-14
我們有一張2021年的運費發(fā)票,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出補稅,我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報表,繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請問這個賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請紅沖,讓對方重新開票給我了
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2024-03-19