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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-01 16:41

你好;  你們寫(xiě)在   
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。

合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。

婕婕 追問(wèn)

2022-07-01 16:47

沒(méi)明白,一個(gè)季度60萬(wàn)的話(huà)45萬(wàn)填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額  15萬(wàn)填其他免稅銷(xiāo)售額嗎?

meizi老師 解答

2022-07-01 16:51

 你好 ;    你現(xiàn)在開(kāi)了多少了嘛 ;  一起60萬(wàn) ;  寫(xiě)    其他免稅銷(xiāo)售額

婕婕 追問(wèn)

2022-07-01 16:54

就直接填其他免稅銷(xiāo)售額就行羅,要是以后恢復(fù)政策了的話(huà)那就是15萬(wàn)征稅,45萬(wàn)就是免稅是吧

meizi老師 解答

2022-07-01 16:58

 你好1. 是的。   對(duì)的 ; 這個(gè) 4.1號(hào)免稅稅率普票這個(gè)是年末結(jié)束   

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你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好,你的記錄銷(xiāo)售額是多少?專(zhuān)票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
增值稅納稅申報(bào)表 有一般納稅人的也有小規(guī)模納稅人的
2015-11-24 13:15:33
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