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企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額和從業(yè)人數(shù)怎么填
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2020-03-04
老師，我們是小規(guī)模酒店，上任會計19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元，但是只做了交稅的分錄，沒有做計提的分錄，然后現(xiàn)在2020年3月份做了補計提企業(yè)所得稅的分錄，現(xiàn)在導致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額，但是軟件沒有以前年度損益調整這個科目，現(xiàn)在怎么調整分錄
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2020-10-14
（1）在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表的時候跳出以下圖片？請問是什么問題？ （2）我們公司在2019.03的時候增加過股東，那應該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，應該填變更前的股東，還是變更后的股東？
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2019-05-22
老師，咨詢一下，我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表，保存不了，是怎么回事？
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2019-05-29
老師，我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里填股東名稱怎么填，我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中103資產總額填多少呢？
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里，資產總額(填寫平均數(shù))，請問這個填表基于哪里呢？
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2020-04-10
甘老師，您好，我想問下，我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候，系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損，第二季度應納稅額為0 ，為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因導致主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本少計了，但不影響最后利潤，現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時，少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師 公司是一家獨立核算的分公司，在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項目） 我應是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調增592元，也就是應交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中103資產總額怎么填
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2022-01-18
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
.A公司與B公司無關聯(lián)關系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調整的因素)，未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠對B公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應確認的商譽。 (4)分析合并報表中關于資產增值的處理。 495
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2021-12-30
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計提，今年分錄做成：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03