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老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項(xiàng)稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅，但是沒有及時(shí)扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填，8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額，但申報(bào)時(shí)，主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報(bào)表怎么填？
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2019-10-11
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
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2020-04-17
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表，增值稅稅額填的526.5（因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1），實(shí)際開票稅額526.4，這個怎么調(diào)賬面會計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對嗎
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2020-11-15
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致，我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
問下，我這個季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
老師 我們是林木業(yè) 個體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師好我是小規(guī)模納稅人，園林綠化企業(yè)，免增值稅，上個月增值稅普票開了六萬多，增值稅申報(bào)表怎么填呢
1/792
2019-07-01
老師，在網(wǎng)上申報(bào)國稅，在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
老師，6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ，7月申報(bào)時(shí)，應(yīng)交增值稅為0，但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入， 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí)，應(yīng)交增值稅也為0，那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”，期初金額填寫440元，本期發(fā)生額欄填0，對嗎？ 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎？第一欄第一列期初余額怎么是0呢？
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2020-10-15
為了交個稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅，去增加了個稅目，然后申報(bào)表多出來個表三，不會填了
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2020-07-03
老師，我們公司有幾十個分公司，然后分公司的增值稅和附加費(fèi)是自己申報(bào)的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報(bào)的，總部這邊申報(bào)增值稅的時(shí)候按照總部自己的收入申報(bào)增值稅，但是申報(bào)填的財(cái)務(wù)報(bào)表是含分公司的，這樣可以吧？就是報(bào)增值稅的收入和報(bào)表中的收入是不一樣的
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2019-08-10