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先計(jì)提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤分配
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2020-01-06
年末,某事業(yè)單位“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目貸方余額為374 000元,按規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅24 000元,提取職工福利基金112 200元,剩余轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。會計(jì)分錄
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2020-06-15
老師,公司購買理財(cái)產(chǎn)品,與獲得收益時(shí)兩筆會計(jì)分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元,但是因?yàn)閰R算清繳出來負(fù)數(shù)為5000元,這5000抵繳了本月的所得稅,即本月實(shí)際繳納了5000元,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄啊
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2016-07-10
咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅。附加稅是會計(jì)分錄?是否要計(jì)提?在當(dāng)?shù)亟欢悤r(shí)可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計(jì)提3個附加稅,做分錄時(shí),借:稅金及附加,后面有沒有二級明細(xì)?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
老師,9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費(fèi), 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師我想問下,就是補(bǔ)繳納去年的所得稅, 這個分錄對不對。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎?需要申報(bào)的話怎么填?
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2021-01-11
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個是不交個人所得稅的是吧?
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2021-08-12
老師 我們請審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬元,增值稅180 萬,款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會計(jì)分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計(jì)分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
從被投資企業(yè)取得的分紅要交企業(yè)所得稅嗎(是股東之一)
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2017-03-02
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí),調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整),報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬),到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬,而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報(bào)表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11