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甲公司于2006月購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05
年底是先計(jì)提企業(yè)所得稅后再計(jì)提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅，印花稅、資源稅、水利建設(shè)專項(xiàng)基金，工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
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2017-11-15
計(jì)提企業(yè)所得稅，計(jì)提個(gè)稅，計(jì)提地稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？民非沒有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
個(gè)體戶交納個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做？
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2017-12-05
計(jì)算利潤總額，按利潤總額25%計(jì)算應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-07
某企業(yè)20X1年虧損1000萬元，預(yù)計(jì)20X2 年至20X4 年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%，稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后5年內(nèi)用所得彌補(bǔ)，無其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制20X1年的可抵扣虧損對(duì)20X1-20X4各年所得稅影響的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-07-08
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬（含稅10萬），總公司向業(yè)主方開具含稅發(fā)票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施，并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬，分公司為獨(dú)立核算單位。問題1，分公司需要向總公司開具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開具稅票，那是不是分公司90萬又重復(fù)納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
合伙企業(yè)并未作出利潤分配的決定也未實(shí)際分配，那么作為合伙人的法人企業(yè)，是否需要確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅？
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2024-07-18
老師我想問下，就是補(bǔ)繳納去年的所得稅， 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸：銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
老師，9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅；10月交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)， 貸，銀行存款么？
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅，其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個(gè)完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
已經(jīng)申請(qǐng)所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經(jīng)在分公司所在地備案），分公司每個(gè)季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎？需要申報(bào)的話怎么填？
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2021-01-11
總公司虧損分公司盈利分公司需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-02-13
匯總納稅的總公司為分公司交的所得稅怎么做分錄
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2019-07-15
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-16
你好，老師 2015年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)入賬的分錄:借所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個(gè)人所得稅，個(gè)人部分社保費(fèi)入其他應(yīng)收款科目，每個(gè)月結(jié)賬時(shí)，個(gè)人所得稅、個(gè)人部分社保費(fèi)余額是在那一方呢？
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-18