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一般小微企業(yè),所得稅年度匯算清繳要調哪些表呢
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2022-03-24
企業(yè)代扣代繳個人所得稅匯算清繳時需要調整嗎?
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2018-12-22
老師,我想問一下企業(yè)所得稅年報就是匯算清繳吧?
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2019-04-14
老師,,我是掛靠單位,,資質方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅,個人所得稅那些是計入管理費用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
老師們,上午好。就是我想問一下關于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除?然后就是賬務處理,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用啊?老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
電子稅務局,財務報表-年度(小企業(yè)會計準則),這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關聯(lián)業(yè)務往來年度報告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調整去年的賬和財務報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬,但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會計準則,100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤也是負值,適用小企業(yè)會計準則,請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會計準則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
老師,本來我的利潤是-10000,但是所得稅匯算清繳的是不有些費用不能全部扣除,導致我的利潤總額成了-900 ,但是總體來說不能交錢,因為我們是虧損的,這個需要做會計處理嗎
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2016-06-03
老師,假如企業(yè)資產賬面價值100,計稅基礎80,不是相當于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當于是所得稅資產嗎
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2021-08-09
公司代扣代繳的養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險應該做帳務處理
1/932
2018-11-22
老師我還有一個問題請教一下。就是工程在外地施工的時候預交了個人所得稅嗎?那這個個人所得稅月未轉入成本、還是管理費用還是稅費呀。
1/141
2021-08-20
員工經常在外面跑業(yè)務的,餐費及電話費,在工資里面補貼的。是要員工交個人所得稅?還是另外做管理費用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計提管理費用-管理人員職工薪酬 金額是不是應該加上公司代繳的個人所得稅呢?如:實際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個稅是1萬元,那我計提管理費用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費用在申報所得稅時是不是不能扣除?
1/290
2023-07-08
為什么老師講課的時候說,進項稅額轉出的話,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要做應納稅所得額調增呢?
1/1516
2019-12-25
老師?分公司單獨開票平時企業(yè)所得稅也是單獨申報,那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎?
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2020-07-02
被投資企業(yè)虧損,權益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認投資損失,能講下為什么嘛?
1/2490
2019-11-18