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我使用簡易計稅，交納的增值稅應(yīng)計入成本還是費用
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2017-01-14
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報，現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補稅.我這樣需要恢復(fù)嗎？如果不恢復(fù)會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
采用投入產(chǎn)出法，開的農(nóng)產(chǎn)品的增值稅發(fā)票怎么處理，是做不抵扣勾選還是不用管呢
1/1960
2021-10-04
企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品，會計實務(wù)和經(jīng)濟法在增值稅上的處理一樣嗎？那在消費稅上面是視同銷售，在移送時交消費稅，因為鏈條斷了。對嗎？
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2020-03-21
您好，于2018-10-30,15:50:03 發(fā)布 366次瀏覽 核定征收企業(yè)所得稅按不含稅金額征收，那增值稅那部分金額怎么賬務(wù)處理？謝謝
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2019-05-28
公司是2018年新成立的農(nóng)貿(mào)市場管理服務(wù)公司，與委托方簽訂的合同主要有兩種方式：第一種是委托方收市場經(jīng)營戶的各種費用，然后支付管理費給我公司，第二種是我公司收市場經(jīng)營戶費用，然后給委托方錢。第一種方式比較好處理，所收的管理費開發(fā)票做收入交增值稅等稅費，第二種方式比較不好操作，稅務(wù)認為我公司收的費用(除押金)都要交增值稅，給委托方的錢由委托方交稅，而我認為我公司屬代為管理的公司，沒自有資產(chǎn)，收的費用不用全部交稅，只交差額部分的稅即可，不知老師的理解是怎樣的？
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2019-01-17
企業(yè)卡在中石油購買香煙，中石油無法開票，怎么做賬。中石油只能開具油費發(fā)票，無法開具煙的發(fā)票
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2020-09-01
問了12366，做進項轉(zhuǎn)出，然后就可以全額抵減了，但是不會寫分錄呀，當(dāng)時的分錄是：借：管理費用 330，貸：其他應(yīng)收款 330，現(xiàn)在調(diào)整分錄為：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 330，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進項稅額 18.68，利潤分配-未分配利潤 311.32，這樣的分錄以對嗎？
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2017-05-11
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 　　借：管理費用　　330　　　　　 　　　貸：銀行存款　　330　　　　　　 　　借：應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅　330 　　　貸：營業(yè)外收入　　330 問下 我是上個月付的330 那這兩筆分錄是做在9月份里嗎 還是　借：應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅　330 　　　貸：營業(yè)外收入　　330 這一步要做在10月份憑證上
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2016-10-10
#提問#請問老師，開票軟件技術(shù)服務(wù)費的分錄是這樣嗎？ 支付時： 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款?? 抵減稅額時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2019-12-10
我沒有說清楚，上個月我做金稅盤分錄，直接就做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸： 營業(yè)外支出收入480，是用現(xiàn)金支付，但這筆分錄沒做 。是不是，第一步，借：管理費用，-辦公費480. 貸：現(xiàn)金。 第2 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅480 貸：營業(yè)外收入480 后面怎么做呢
1/871
2018-03-24
一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售自己沒用過的有形動產(chǎn)，簡易計稅，征收率是多少？ 書上兩個說法不一樣，怎么理解是對的。
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2021-08-28
請問老師 小規(guī)模商業(yè) 因季度營業(yè)額不到起征點 所以沒有交增值稅 但是銷售的時候做了計提增值稅分錄 現(xiàn)在余額有增值稅 請問這個應(yīng)該怎么處理
1/612
2019-10-10
增值稅小規(guī)模納稅人附加稅減半征收，一般納稅人附加稅全額征收嗎
1/689
2021-09-29
單位季度40萬 銷售收入 增值稅按40萬征收嗎
1/863
2019-04-02
抵減280元增值稅，分錄：借應(yīng)交稅費280，貸管理費用，這樣對嗎？為什么增值稅不平啊，借方有280元，這是怎么回事
3/978
2018-10-05
UK因為監(jiān)事和和法人的身份信息填錯了 被UK管理員鎖了怎么辦
1/246
2022-01-05
老師，麻煩幫我看下以下規(guī)定對嗎？ 1.房地產(chǎn)企業(yè)納稅義務(wù)發(fā)生時間：以房地產(chǎn)公司將不動產(chǎn)交付給買受人的當(dāng)天作為應(yīng)稅行為發(fā)生的時間。具體交房時間以《商品房買賣合同》上約定的交房時間為準(zhǔn);若實際交房時間早于合同約定時間的，按實際交房時間為準(zhǔn); 2. 房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按納稅義務(wù)發(fā)生時間計算繳納增值稅，開具適用稅率或者征收率的增值稅發(fā)票; 3. 納稅義務(wù)發(fā)生之前收取的款項應(yīng)作為預(yù)收款，按照國家稅務(wù)總局公告2016年第18號的規(guī)定向主管國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅。一般納稅人預(yù)繳計算：應(yīng)預(yù)繳增值稅=預(yù)收款÷(1+11%或者5%)×3%; 4.預(yù)繳稅款時按照國家稅務(wù)總局2016年第53號公告規(guī)定，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)收款開具發(fā)票使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”下設(shè)602“銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目預(yù)收款”編碼開具增值稅普通發(fā)票，發(fā)票稅率欄應(yīng)填寫“不征稅”，不得開具增值稅專用發(fā)票。 5. 待正式交易完成后，開具全額的增值稅發(fā)票時，開具的不征稅項目的發(fā)票，可不收回。
1/1797
2018-12-07
老師，請問，小規(guī)模納稅人，無論是查賬征收，還是核定征收，是不是都享有季度收入不超過30萬，免征增值稅的政策？
1/1448
2020-07-28
老師，我們單位是一般納稅人，核定征收的?，F(xiàn)在老板讓我申請了一個增票稅率3%簡易征收的項目，影響我們抵扣嗎
1/686
2018-10-17