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老師，上月已結(jié)轉(zhuǎn)留抵的未交增值稅借方余額9337.87，這個月，銷項有8455.37，進項暫無，如何做分錄，謝謝你
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2018-11-08
我們公司當(dāng)期的增值稅銷項大于進項，但是之前有留抵稅額，不用繳納增值稅，增值稅怎么處理？
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2023-03-01
圖片里的案例，我不太明白為什么是50萬呢，雖然退稅金額要連續(xù)六個月留低稅額不低于50萬，但是案例中從4月到9月的留低分別是40.50.60.70.80萬呢，難道不是留低稅額相加起來300萬嗎，為什么計算的是按50萬乘100百分之百（全票抵扣）在??百分之六十呢？不是按著4到9月的留低全額呢
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2022-04-12
今年十月份申報所屬期九月的出口退稅，當(dāng)期留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期免抵退稅額對吧，當(dāng)期應(yīng)退稅額不參與之后所屬期的計算是吧？
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2019-01-21
11月在廣東開銷售發(fā)票，銷項為14897.27元，進項稅147233.74元，上期留抵977696.52元。外地預(yù)交增值稅2979.45元，現(xiàn)在我填了附表四的本期實際抵扣應(yīng)該是多少？實際抵扣就是預(yù)交增值稅2979.45元對？
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2018-12-11
公司現(xiàn)在對外還沒有取得收入，屬于籌備期，那么現(xiàn)在取得的進項發(fā)票，我要入賬嗎？如果入賬了是不是就要抵扣呢？沒有抵扣就留抵呢？在申報表上就要填寫負數(shù)金額呢？
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2017-05-07
老師，增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出么？ 增值稅稅負率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計么？
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2020-04-17
老師您好，我想咨詢一下，現(xiàn)在要申報一月份的增值稅進項要全部抵了，還是留一部分二月份抵？一月份全部抵了還是得交稅，二月份也一樣，交多少有沒有一個比例或稅負？
1/398
2020-02-26
老師您好請問，小規(guī)模納稅人購買稅控盤怎么做賬啊？可以抵扣增值稅嗎？如果小規(guī)模一直季銷售額小于30萬不用交增值稅，那稅控盤480元抵增值稅一直留抵在哪里嗎？謝謝
1/941
2019-04-25
存貨內(nèi)部交易，上年購入，本年留存未銷，抵消分錄是：借：未分配利潤-年初，貸：存貨。請問存貨是抵期末的嗎？未分配利潤抵期初，一個期末一個期初，這樣資產(chǎn)負債表不平?。?/span>
1/978
2022-01-29
進料加工手冊核銷時，出口系統(tǒng)自帶應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負數(shù)，意思是由調(diào)增免抵退稅額。 意思是下月免抵退申報與留底稅額的差異，會需要多繳主營業(yè)務(wù)稅金及附加？
1/1926
2022-04-15
沒收入的所得稅與增值稅0申報了，那教育費附加和地方教育費附加又在哪里？要填報不呢
1/302
2016-07-14
想問下最新規(guī)定，4月1日小規(guī)模3%免增增值稅，開票稅率填不填 超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
增值稅普通發(fā)票，2018年的已給對方開具發(fā)票，但是現(xiàn)在對方要求重開，可以嗎？這里還要繳稅吧？
1/988
2019-02-01
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
1/750
2020-04-02
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
2/206
2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
1/192
2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細表的業(yè)務(wù)招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
1/916
2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
1/681
2020-06-04
在上月有留底稅78.51元，然后本月預(yù)繳888.03元，本月應(yīng)抵扣966.54元，但實際抵扣964.59，期末余額有1.95元，交增值稅也是1.95元，請問這個分錄應(yīng)該怎么做
2/174
2019-04-30