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增值稅附表四忘填寫,作廢后重新申報(bào)不了,提示如下圖,怎么處理呢?
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2020-02-22
我上月申報(bào)的增值稅主表和附表都沒(méi)寫留底稅金我這個(gè)月要用怎么辦
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2020-12-09
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對(duì)外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬(wàn)元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬(wàn)元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
1月申報(bào)所得稅之前需要把政府減免未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅先調(diào)平再申報(bào)嗎?
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2020-01-08
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
前兼職會(huì)計(jì)在今年3月份繳金稅盤維護(hù)費(fèi)時(shí)做賬分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 貸:現(xiàn)金 280,我去查詢之前的增值稅申報(bào)表里沒(méi)有抵減此費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下老師是在12月申報(bào)表中去申請(qǐng)抵減280元嗎?該如何做分錄呢?
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)老師,我在填小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,不含稅收入是25萬(wàn)多,填了小微企業(yè)免稅銷售額25萬(wàn)多,但提交后顯示超過(guò)起征點(diǎn),不應(yīng)填免稅銷售額,這該怎么填?
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2019-10-23
老師你好!財(cái)政撥款屬不征稅收入,我想問(wèn)下,這需在一般納稅人增值稅申報(bào)表中顯示嗎?需填在免稅收入那欄嗎?
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2016-08-05
老師: 1、小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)(電商)銷售的肉蛋是不是免征增值稅? 2、免征部分分錄是這樣嗎 銷售時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營(yíng)業(yè)外收入 3、以上情況是否開增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?(開票系統(tǒng)有開票信息)
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2020-03-01
請(qǐng)問(wèn)我是個(gè)體戶,增值稅申報(bào)顯示超過(guò)起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報(bào)? 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
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2019-10-10
老師,這個(gè)增值稅減免稅期末余額最后應(yīng)轉(zhuǎn)什么科目里?
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2019-10-08
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司現(xiàn)在季報(bào)不到30萬(wàn)的收入,免增值稅了,然后填附件稅的表中,這里也是全部填0?還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)去,后面再選減免性質(zhì)選項(xiàng)減免?
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2019-07-11
我是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表上增值稅比我賬上多二分錢,我想把賬和申報(bào)表的增值稅做一致,怎么處理
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2022-04-13
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們最近一年因?yàn)楣菊哒{(diào)整,沒(méi)有收入,并會(huì)可能還會(huì)持續(xù)下去。但是偶爾員工報(bào)銷會(huì)開了增值稅專票來(lái),這個(gè)需要怎么處理,賬務(wù),是否進(jìn)行認(rèn)證,納稅申報(bào)表如何反映。
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2019-07-04
老師,在決算報(bào)表中填本年應(yīng)交增值稅是不是要看納稅申報(bào)表啊
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2022-01-10
請(qǐng)問(wèn)2019年12月申報(bào)期之后在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的專票,于2020年1月3日確認(rèn)簽名,這張票的進(jìn)項(xiàng)稅在什么時(shí)候可以抵扣?增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表附列資料(二)本月沒(méi)有顯示的原因?謝謝!
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2020-01-10
納稅申報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅是否應(yīng)該等于財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交增值稅?
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2019-11-15
甲公司將用過(guò)的汽車賣給乙公司(甲乙都不是專營(yíng)二手車買賣的公司),想知道,甲公司繳納增值稅時(shí),賣車的發(fā)票由誰(shuí)開,稅是怎么交的,需不需要在15號(hào)報(bào)稅時(shí)填納稅申報(bào)表
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2020-04-20