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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-01 21:59

1、是的,肉蛋這類在流通環(huán)節(jié)是免增值稅的。、
2、會(huì)計(jì)分錄可以這么做。
3、是開(kāi)具增值稅普票,申報(bào)表填寫(xiě)在附表1免稅里面。

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-01 22:03

填在免稅里面,那金稅盤里面開(kāi)的票反應(yīng)的增值稅沒(méi)有體現(xiàn)繳納怎么辦

宇飛老師 解答

2020-03-01 22:04

免稅了呀,不用繳納的。

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-01 22:07

稅務(wù)接收到的信息是不是沒(méi)有繳納增值稅

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-01 22:10

正常開(kāi)的普票不是填在稅控器具開(kāi)的普票那里嗎

宇飛老師 解答

2020-03-01 22:20

你這個(gè)時(shí)免稅的,開(kāi)的發(fā)票上面稅率欄應(yīng)該會(huì)顯示免稅或者星號(hào)呀,在附表1里面有對(duì)應(yīng)的免稅銷售額可以寫(xiě),同時(shí)還要填下減免稅申報(bào)明細(xì)表

宇飛老師 解答

2020-03-01 22:20

你填寫(xiě)好在主表上面就會(huì)顯示本期應(yīng)繳納0,就可以了。

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-01 22:51

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-01 22:51

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈,謝謝。

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-01 23:00

如果是免稅發(fā)票,上面的分錄是不是就不對(duì)了呢,上面按3%的稅率寫(xiě)的分錄,應(yīng)該怎樣改呢,月末還用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎

宇飛老師 解答

2020-03-01 23:49

直接全部確認(rèn)為收入,不要體現(xiàn)增值稅。

宇飛老師 解答

2020-03-01 23:50

這樣子和發(fā)票也一致,不存在營(yíng)業(yè)外收入了

纖語(yǔ) 追問(wèn)

2020-03-02 12:41

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-02 12:54

不客氣。滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。謝謝

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