仙人球 追問

2022-04-13 12:30

沒有減免稅額，超過45萬了

郭老師 解答

2022-04-13 12:30

你好，你開的是3%的稅率嗎？

仙人球 追問

2022-04-13 12:36

有1有3有5的，

仙人球 追問

2022-04-13 12:37

還有很多無票收入，我記得以前可以走營業(yè)外收入還是支出的，好久沒做忘記怎么調(diào)平了

郭老師 解答

2022-04-13 12:39

你好，那你這個減免稅額是根據(jù)哪一個來算的。

郭老師 解答

2022-04-13 12:40

無票收入正常的做無票收入，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，不需要交增值稅的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。

仙人球 追問

2022-04-13 12:43

我超過45萬了，都要交稅的，不需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我把安1點交稅的部分，填在增值稅附表里就可以了

郭老師 解答

2022-04-13 12:45

你好，按照3%的出來的，然后減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表里面填寫。

郭老師 解答

2022-04-13 12:45

系統(tǒng)沒法填寫直接1%的。

仙人球 追問

2022-04-13 13:10

我填了，我不是問這個，我是問我賬上比申報表少二分錢，我通過哪個科目來調(diào)這個二分錢，讓我賬和報表一致

郭老師 解答

2022-04-13 13:14

你好，營業(yè)外收支通過這個。

仙人球 追問

2022-04-13 13:41

那我報表多二分，分錄做借 營業(yè)外收入  貸  銷項稅 對嗎

郭老師 解答

2022-04-13 13:47

可以的，可以這么做的。