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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-11 10:47

我是小規(guī)模納稅人,增值稅為季度申報(bào),本期填列出現(xiàn)問(wèn)題:10月份到12月份共開(kāi)票216401(10月沒(méi)開(kāi)),發(fā)票上不含稅收入合計(jì):210098.04,銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì):6302.96。但在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),輸入不含稅銷(xiāo)售額210098.04,計(jì)算得出應(yīng)納稅額6302.94!未位數(shù)不對(duì),又不能手動(dòng)修改。這個(gè)要怎么調(diào)整填寫(xiě)尼?求老師們幫解答哦

李老師 解答

2016-01-11 11:11

由于國(guó)稅系統(tǒng)換算的尾數(shù)差沒(méi)關(guān)系的  你正常申報(bào)清卡

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你好 打開(kāi)對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,你的記錄銷(xiāo)售額是多少?專(zhuān)票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類(lèi)型是公司還是個(gè)體戶,開(kāi)具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的
2020-01-13 22:34:43
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
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