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①)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(wàn)（發(fā)票上注明的稅率為13%），另外支付不 含稅運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票（發(fā)票上注明的稅率為9%）
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2022-12-15
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，我這樣做對(duì)嗎老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一樣嗎？
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2018-01-19
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為 13%，按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算，金額為40000元，由于是成 批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求： （①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄；
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2022-03-19
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。該公司某年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100 000元，“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無(wú)余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)入一批原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200 000元，增值稅為26 000元，經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣，貨款已經(jīng)支付，另購(gòu)入材料過(guò)程中支付運(yùn)費(fèi)1 000元，運(yùn)費(fèi)增值稅90元；材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。
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2022-02-18
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)起征點(diǎn)45萬(wàn)元，但是有一部分專票，需要交稅。那么，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，怎么做賬務(wù)處理？比如銷售額40萬(wàn)，其中專票25，普票15萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方未4000元，但是，實(shí)際上只繳納25萬(wàn)部分的增值稅就可以了，那么免稅（15萬(wàn)部分）和減征2%(25萬(wàn)部分），的稅款，怎么做賬務(wù)處理？
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2021-11-12
采購(gòu)材料1000元，增值稅130元，款未收，料未付
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2024-05-31
月度終了，企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不能有嗎？
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2020-07-21
老師請(qǐng)問(wèn)下，增值稅明細(xì)科目有：進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，出口退稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已交稅金，未交增值稅。平時(shí)公司就進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)借：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，銷項(xiàng)發(fā)票出去袋：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，繳納增值稅借應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅，金蝶系統(tǒng)里這么多明細(xì)科目都應(yīng)該怎么填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？
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2016-01-28
老師。請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人每個(gè)月的開(kāi)票額未超標(biāo)的。到了季度最后一個(gè)月的時(shí)候是不是要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn):二月:借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 三月末:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-16
老師，未交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，填企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，填到哪一項(xiàng)
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2021-10-15
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，附加稅也減免，但是城建稅減免代碼選哪個(gè)？
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2019-07-05
城市維護(hù)建設(shè)稅與教育費(fèi)附加計(jì)稅金額為什么不等于未交增值稅金額呢
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2019-06-24
請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)發(fā)票，款項(xiàng)打在公賬上，企業(yè)是不是也要交增值稅和所得稅的，老師
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2020-02-17
出口退稅重新預(yù)審怎麼做，之前那個(gè)未審核完成，上傳之後顯示申報(bào)不能受理因?yàn)樵撈髽I(yè)的其他免抵退申報(bào)未審核完成
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2017-09-11
錢進(jìn)來(lái)的時(shí)候是不含稅收入，不開(kāi)票，直接是借 銀行存款，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借：應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，導(dǎo)致銷項(xiàng)借方一直有余額，現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營(yíng)業(yè)收入和增值稅的情況下把這個(gè)余額沖掉
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2022-04-08
稅務(wù)的滯納金怎麼求
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2017-09-11
房開(kāi)企預(yù)交增值稅需要交附加稅 土地增值稅還用交嗎
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2018-12-03
老師，想知道，計(jì)提稅金的時(shí)候附加稅：借：稅金及附加：城建稅xx 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：城建稅 其它附加稅雷同，但是我不知道那個(gè)增值稅怎么計(jì)提，支付增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅XX 貸：銀行存款：XX 可是 這個(gè)增值稅的計(jì)提是怎么做分錄呢。
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2019-06-19
耗材開(kāi)票需要哪些稅。。。
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2019-08-13