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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-12-15 19:55

您好
請(qǐng)問是需要寫分錄嗎

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2022-12-15 20:00

當(dāng)期可以抵扣的迸項(xiàng)稅額;

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2022-12-15 20:00

①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)
2022-12-15 19:54

您好
請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-12-15 19:55

當(dāng)期可以抵扣的迸項(xiàng)稅額;

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2022-12-15 20:01

①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)。
(2)購入生產(chǎn)用B材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)20萬元。
(3) 銷售自產(chǎn)甲機(jī)器5臺(tái),取得不含稅價(jià)款共計(jì)350萬;銷售己機(jī)器2臺(tái),取得含稅價(jià)款共計(jì)226萬。
(4)當(dāng)期因?yàn)楣芾聿簧?,發(fā)生火災(zāi)使得上月購入的A原材料損毀20%,該批材料己經(jīng)計(jì)入賬面的成本為3萬元。
(l) 當(dāng)期可以抵扣的迸項(xiàng)稅額;
(2) 當(dāng)期應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;
(3)當(dāng)期増値稅銷吸光額:
(4)當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。

bamboo老師 解答

2022-12-15 20:07

①)購入生產(chǎn)用A材料10,取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為100萬(發(fā)票上注明的稅率為13%),另外支付不
含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,取得增值稅專用發(fā)票(發(fā)票上注明的稅率為9%)。
(2)購入生產(chǎn)用B材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)20萬元。
(3) 銷售自產(chǎn)甲機(jī)器5臺(tái),取得不含稅價(jià)款共計(jì)350萬;銷售己機(jī)器2臺(tái),取得含稅價(jià)款共計(jì)226萬。
(4)當(dāng)期因?yàn)楣芾聿簧?,發(fā)生火災(zāi)使得上月購入的A原材料損毀20%,該批材料己經(jīng)計(jì)入賬面的成本為3萬元。

(l) 當(dāng)期可以抵扣的迸項(xiàng)稅額;
100*0.13+2*0.09=13.18
(2) 當(dāng)期應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額;
3*0.2*0.13=0.078
(3)當(dāng)期増値稅銷吸光額:
350*0.13+226/1.13*0.13=71.5
(4)當(dāng)期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
71.5-(13.18-0.078)=58.398

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您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2022-12-15 19:55:22
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)
2022-04-01 11:43:43
同學(xué)你好,具體問題是什么呢?看不出來哦
2021-12-19 09:34:43
同學(xué)你好 借,庫存商品60100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)789 貸,應(yīng)付賬款
2021-12-17 11:37:17
正常收到的錢都是價(jià)稅合計(jì)的??梢月?lián)系現(xiàn)實(shí)理解一下。
2020-06-02 20:10:07
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