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老師,12月份認證進項發(fā)票的時候,不小心把會計分錄借方記錯了,記成借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,怎么辦?12月份已經結賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開的專用發(fā)票,已經在稅局交過增值稅了,要不要在申報附加稅時也要交稅還是季度不超過九萬就不上了?謝謝!
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2016-07-06
關于實收資本和資本公積的印花稅,公司在投入時就實繳了,實收資本的印花稅已交過,但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
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2022-10-14
轉讓股權(變更法人)后,未分配利潤已應個人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤數(shù)字減少了,這減少未分配利潤怎么樣做分錄?
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2023-03-14
8月有進項稅額轉出金額10元 9月份實際應交增值稅100元,已繳納 但是科目余額表上面的應交增值稅是顯示貸方90元,這樣對嗎?
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2019-10-21
老師:一一般納稅人,就是6月份銷售的銷項稅額,6月份已經那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份,還是7月份,借:應交稅費-未交增值稅1430元 貸:應交稅費-應交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份,還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的,現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬,之前只交發(fā)票,現(xiàn)在交發(fā)票不要了,說所有的發(fā)票都要清單,還要合同,現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元,之前已交發(fā)票10000元,只附20000元的一份合同可以嗎?還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師好 收到一張住宿費發(fā)票,下賬 借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應交稅費-應交增值稅- 已交稅金 貸:其他應付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適?有什么區(qū)別?
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2020-07-07
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉出51 萬元,進項稅額2550萬元,當月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應交稅費 應交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設下月企業(yè)計算出當月應交增值稅700萬元,計 算當月應補交的金額。
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2022-10-17
a選項不對嗎,取得交易性金融資產時取得價款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借:交易性金融資產―成本 應收股利所以a也是對的呀
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2019-01-14
老師您好,第一個問題,麻煩您幫我看看,這是五月份的報表,累計增值稅已交了多少,還有多少沒交?第二個問題,39284.元151303元是什么意思?
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2020-06-30
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級,沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù),爲何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
老師你好!公交車已經在19年折舊完,不過還在使用。金蝶軟件啟用的時候,需要把折舊完,但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產卡片嗎?
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2021-04-05
公司在深圳,異地預交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
取得交易性金融資產所支付價款中包含的已宣告發(fā)放但未發(fā)放的現(xiàn)金股利單獨計入應收股利借方還是構成交易性金融資產成本
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2019-05-04
上月錯誤多抵扣了一筆旅客運輸進項稅額,已經申報交稅了,賬務處理做了,借費用,貸應交稅費進項稅額,這個月申報表該如何填寫
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2021-07-09
您好,我想問一下,我在北京用的是朋友公司的車牌,這幾天用舊車置換了一輛新車,賣舊車還需要交稅嗎?新車已經交完了購置稅了。
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2021-08-09
老師早上好請問3月份開具的電子普通發(fā)票,7月份需要紅沖重開,但一季度已交過稅了,重開后收入算7月份的嗎?還要再交稅嗎?
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2020-07-31
老師,收到勞務費發(fā)票,開票人已經交過個稅了,公司收到票,還要在申報個稅工資下面的勞務申報表作申報么,再交一次個稅?不對吧。
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2018-12-17