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老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎 原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下 說的清晰點(diǎn)謝謝
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2023-12-21
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎?
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2020-01-11
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期,5月份申請免稅怎么辦理,退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺(tái)以及增值稅申報(bào)表等怎么操作
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2019-03-29
是這樣,有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入,預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入,收到了貨款,但是沒開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
19年11月份的增值稅申報(bào)表應(yīng)該有一項(xiàng)280元的減免稅額,但是他沒填上,導(dǎo)致現(xiàn)在留底稅額和賬上的不一樣,能調(diào)嗎
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2020-03-20
老師,增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額比發(fā)票系統(tǒng)里少了0.02,這筆分錄要怎么寫
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2022-03-15
2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬,匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
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2019-05-07
您好,外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫?主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
本月沒有開發(fā)票,那么增值稅申報(bào)表零報(bào),企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎?
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2017-01-06
老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營所得稅B報(bào)表,季度額度是87000,超出了10萬。
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2019-07-18
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改。現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計(jì)提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師,我這個(gè)有一個(gè)外購商品送給客戶,視同銷售的會(huì)計(jì)分錄,那就變成了我增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表的收入大,兩者不一致,那我以后申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,是要按那個(gè)數(shù)據(jù)來申報(bào)
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
老師!請問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個(gè)紅字的稅額,會(huì)增加我們增值稅申報(bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
你好,老師,建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn),一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí), 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢?兩個(gè)藍(lán)色部分加起來,和灰色部分有差異,這個(gè)差異是未開票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師,增值稅申報(bào)表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05