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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-20 19:13

你好，同學(xué)。
可以調(diào)整的，你的意思是申報(bào)表上沒(méi)有填寫，是不

yi平 追問(wèn)

2020-03-20 19:16

是的，去年的，怎么調(diào)整啊

yi平 追問(wèn)

2020-03-20 19:18

航天金稅的維護(hù)費(fèi)，應(yīng)該是可以減免的吧，該填在哪一欄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 19:31

是可以減免的，你不用去調(diào)整去年的申報(bào)表，你直接在現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候把他填寫進(jìn)去，抵減就可以了。

yi平 追問(wèn)

2020-03-20 19:51

什么情況才會(huì)需要調(diào)整以前申報(bào)表

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-20 19:54

如果是之前申報(bào)錯(cuò)誤才需要去更正。你這個(gè)不能算是錯(cuò)誤，最多是之前沒(méi)有抵減?，F(xiàn)在抵減。

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你好，同學(xué)。 可以調(diào)整的，你的意思是申報(bào)表上沒(méi)有填寫，是不
2020-03-20 19:13:51
同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
這個(gè)是體現(xiàn)23欄，不是這個(gè)留底稅額下面，需要交增值稅才填寫，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
你好，當(dāng)月無(wú)銷售收入，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填0
2018-10-15 15:59:48
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄 借 成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-18 09:52:12
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