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關(guān)于增值稅，舉例說明，進(jìn)價(jià)10元，賣100元嗎都是不含稅價(jià)款，當(dāng)賣100元的時(shí)候開票已經(jīng)交了100*13%的增值稅了，為什么還要最后交100-10=90*13%的增值稅？
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2021-11-05
小規(guī)模去年12月份的賬做賬時(shí)把應(yīng)交納的增值稅做了結(jié)轉(zhuǎn)和一般納稅人一樣的處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 這個(gè)還需要調(diào)整嗎
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2021-02-24
請(qǐng)問，比如說我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金，第二季度的，那現(xiàn)在就開了發(fā)票，下個(gè)月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了？填增值稅報(bào)表時(shí)是分開預(yù)收的幾個(gè)月來分別填收入和已交了的增值稅？
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2020-02-29
老師，對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交但未交的增值稅，月末賬務(wù)處理的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方金額是哪個(gè)金額呀，是當(dāng)月的所有的銷項(xiàng)稅額合計(jì)呢？還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)合計(jì)？
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2019-11-20
之前會(huì)計(jì)出錯(cuò)賬了，導(dǎo)致“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”余額3522.81。其實(shí)增值稅交納是正確的。這個(gè)數(shù)是歷史遺留問題，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出的錯(cuò)誤。現(xiàn)在怎么寫分錄能把這個(gè)“銷項(xiàng)稅額”余額變成0，又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬上，預(yù)交增值稅借方有余額 ，另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目，這個(gè)科目也有借方余額，未交增值稅貸方有余額，現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳？A105080表中資產(chǎn)原值怎么填？是清理前的原值還是清理后的原值？本年折舊跟累計(jì)折舊怎么填？我按清理后的資產(chǎn)原值填，本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，通不過，怎么辦？
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2020-05-13
小規(guī)模增值稅，不含稅的銷售額乘以增值稅稅率，這個(gè)不含稅的銷售額是指收到的發(fā)票上的不含稅的金額嗎？
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2019-08-27
老師 我的這個(gè) 3月份代開的專票 附加稅沒交 增值稅交了 我的增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少 附加稅肯定是 按照6261.26來計(jì)算 那我轉(zhuǎn)入未交增值稅應(yīng)該是6101.07吧？
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2017-03-29
21年減免增值稅后，貸方還有三元多，22年第一季度季報(bào)的時(shí)候，減免增值稅還可以將21年的三元多與第一季度需要減免的增值稅一起加起來減免嗎
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2023-03-22
老師，固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值不是等于原價(jià)-折舊-減值嗎？那么D選項(xiàng)，請(qǐng)問出售固定資產(chǎn)會(huì)影響公式中的哪一項(xiàng)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值發(fā)生變化？
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2021-03-18
增值稅納稅人，多少錢進(jìn)的多少錢賣出，是不產(chǎn)生增值稅的，這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查，即使不產(chǎn)生增值稅，也需要額外交稅，就是說必須要交這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率
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2019-03-09
老師，我想問一下，外賬，一般納稅人。按1%稅負(fù)率來安排增值稅，交稅的時(shí)候直接用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=要交的增值稅嗎？為什么算增值稅的時(shí)候用不含稅收入*稅負(fù)率？
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2019-04-15
再做增值稅大題的時(shí)候，做題時(shí)考慮增值稅稅率的時(shí)候，是企業(yè)屬于哪個(gè)行業(yè)所有業(yè)務(wù)都用一個(gè)稅率還是看業(yè)務(wù)發(fā)什么的情況考慮增值稅稅率是多少？
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2022-03-08
老師，通行費(fèi)發(fā)票只有增值稅電子普通發(fā)票和紙質(zhì)版的增值稅專用發(fā)票可以抵扣是嗎？紙質(zhì)版的增值稅普通發(fā)票和其他類型的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣是嗎？
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2020-12-04
充值餐卡的餐飲公司，前期充值餐卡的時(shí)候賬務(wù)處理是預(yù)收賬款，現(xiàn)在我們?nèi)绻淖冑~務(wù)處理方式，把客人充值餐卡的費(fèi)用直接確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做
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2018-07-26
老師，我想問一下我聽課的時(shí)候沒太明白，圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值，再定材料是否減值，而是直接就開始算材料貶值呢？
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2019-05-06
入賬價(jià)值=1000-400-200+800=1200萬元 我能不能這么理解：改擴(kuò)建后固定資產(chǎn)在賬面的原價(jià)=1000+800=1800萬 后續(xù)減值呀計(jì)提折舊啥的就是拿1800萬-預(yù)計(jì)殘值計(jì)算的
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2024-03-31
集團(tuán)內(nèi)同一控制下各子公司間無償劃轉(zhuǎn)已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的車輛，增值稅稅率是多少？可以按賬面價(jià)值開票么？如果可以，此時(shí)的賬面價(jià)值是不含稅的嗎？
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2019-06-27
老師，我們有工程項(xiàng)目需要異地預(yù)繳，那么提前繳納的增值稅怎么做賬呢，我發(fā)現(xiàn)我做完預(yù)繳增值稅是平的，未交增值稅是有余額，正常未交應(yīng)該也是平的
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2024-11-08