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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-20 12:41

你好 銷項-進(jìn)項后的余額是要交的稅

別回頭 追問

2019-11-20 12:45

老師那是不是可以理解為,如果是一般納稅人,這個金額就是當(dāng)月的銷項減進(jìn)項后的金額。
如果是小規(guī)模,就直接是當(dāng)月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸方金額合計數(shù)啊

玲老師 解答

2019-11-20 12:50

小規(guī)模期末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 ,按銷售額*3%

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一、”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-07-21 17:39:29
同學(xué),你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
這個只是個過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項項的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的貸方 借銷項稅 貸 進(jìn)項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-11 16:45:35
你好,這個是一般納稅人的嗎?
2022-01-25 11:19:14
借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
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