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售出商品時(shí)發(fā)生銷售退回,但當(dāng)初售出商品產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)也已經(jīng)抵扣認(rèn)證,之后發(fā)生的銷售退回要怎么處理?
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2022-03-26
現(xiàn)在報(bào)的是17年第一季度的,16年整個(gè)一年是核定征收的,我交了1萬,這1萬算已預(yù)繳的嗎,還是說只能填寫當(dāng)年的,16年交的不算
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2017-01-05
銷售給乙公司B商品15000件,每件不 含稅價(jià)格為20.5元,該商品交給順風(fēng)運(yùn)輸公 司運(yùn)輸,代墊運(yùn)費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn) 交給乙公司。求增值稅
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2022-09-09
咨詢各位老師一個(gè)問題,小規(guī)模企業(yè),沒有超過45萬,代開的專票增值稅及附加已經(jīng)交完稅了,然后自己開的普票咋不交稅呢,謝謝大家
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2023-04-14
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月沒有銷售,我該如何做會(huì)計(jì)分錄,J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅,繳納稅款J應(yīng)交稅~未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了,就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
是靈活就業(yè)參保人員、現(xiàn)想停掉養(yǎng)老保險(xiǎn)只保醫(yī)保但是享受4050補(bǔ)貼的已交了一年多了。想停養(yǎng)老保險(xiǎn)那我自己交的一部份有退還嗎?;
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2017-06-16
本公司月開票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票16385.42元,已預(yù)交稅款,公司合計(jì)開票32764.03元未超過10萬元不用交稅,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可,可是我們的是???,尚未結(jié)算,工程也早已結(jié)束,用什么方式做交易呢?可以把工程款的部分再存成定期嗎?
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2018-07-04
老師,您好,如果我的總公司是小規(guī)模,下面我開了個(gè)體工商戶的連鎖店,在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了,個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎?
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開專用發(fā)票,開了稅款直接現(xiàn)場交了,但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了,但是稅已經(jīng)交了,當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有稅務(wù)局代開專票,已經(jīng)交了增值稅,季營業(yè)額沒有超過30萬,怎么交教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅?
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年,需要辦理工會(huì),可以不辦理工會(huì),但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎?交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里,我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師,我想問下,我們是房地產(chǎn)公司,注冊地在石家莊,現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地,我想問下哪些稅在要石家莊交,哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29
以公司的名義,給公司代開發(fā)票20w,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過增值稅及相關(guān)稅費(fèi),后邊個(gè)人還要交個(gè)人所得稅嗎?我是提供方公司,對(duì)方為購買方。
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2023-05-22
老師,預(yù)收了一筆一年的收入,并開了發(fā)票,也交稅了。我現(xiàn)在想分幾期作收入,減輕一下企稅。請(qǐng)問賬怎么做?包括已交的稅怎么做賬?謝謝!
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2020-07-02
老師,年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金數(shù)字應(yīng)該是什么?是全年已交稅金合計(jì)嗎?還有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)呢?
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
老師,我剛進(jìn)的一家公司,法人用自己的住房用于辦公,已經(jīng)有6年了,但是一直沒交房產(chǎn)稅,稅局也沒叫交,那我應(yīng)該怎么處理這件事呢
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2020-11-17