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小規(guī)模，第三季度沒有開稅票，電子稅務局官網(wǎng)沒有增值稅申報表，正常嗎
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2021-10-07
老師您好！請問老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫季度的增值稅申報表呢？我除了需要按收入填寫在第二三行外，還需要填寫在第十二行其他免稅項目那里嗎？
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2020-12-25
請問我們購進了一款軟件，對方開過來的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購進后又對外銷售了，這種情況軟件是外購的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對外開票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報表就給我自動取數(shù)到了即征即退項目。怎么辦？
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2021-09-13
你好，我們是小規(guī)模，6月去稅局代開了一張專票，當時已交增值稅和城建稅，然后6月又作廢了，作廢稅局沒給我們票，就讓我們7月申請退稅，那我賬怎么做呢？交的稅做預繳嗎？申報增值稅退稅只有增值稅沒有城建稅哦，城建稅會退的嗎？
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2019-07-11
老師您好！請問增值稅申報表中的應稅服務減除項目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開票的 每一張成本票都填寫進去嗎？
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2022-01-06
老師，一般銀行要這個表，是不是就增值稅申報表，資產(chǎn)負責表，利潤表就可以了呀 附加稅，即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
老師，我的增值稅申報表里面本期繳納上期應交稅金，9月份的應該塡那個金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報為負數(shù)銷售額，增值稅申報表時提示：服務 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
小規(guī)模納稅人增值稅申報表中應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這一項中的數(shù)值是填哪個？舉個列子，賬是1%記的，數(shù)值1392837.3，那么申報表中應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率），應該是多少？
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2021-05-18
如果之前勾選了退稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)它的進項品名打少了一個字，在退稅平臺上把這張發(fā)票退回勾選平臺上，那這個操作，增值稅申報表上要怎么填數(shù)據(jù)呢？
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2021-03-13
老師，請問現(xiàn)在收到稅局風險預警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報收入50227.18元，同期增值稅納稅申報收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報38076，銷項稅額4949.88，賬務處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報收入是38076，所以就有了稅務局的預警企業(yè)所得比增值稅少報了4884.22，請問現(xiàn)在該如何處理？
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2022-07-18
我有一個問題想咨詢一下，我們公司在今年確認了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報表、企業(yè)所得稅匯算年報和財務報表年報，由于19的財務賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開票收入記了無票收入，但是在2024年1季度又開票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報表上多了10萬元的收入，請問這個要怎么處理呢？
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2025-01-22
請問單位小規(guī)模納稅人，生活服業(yè)務疫情期享受免稅，銷售額100，開了1%的發(fā)票。請問增值稅申報表“其他免稅”那里填100還是99？
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2021-03-22
外貿(mào)出口退稅，增值稅申報表需要填嗎？需要填哪里？
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2024-03-15
分公司為非獨立核算，非法人單位，但已經(jīng)納稅登記了，是否需要自行承擔增值稅申報。之前都是由總公司申報，開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?，F(xiàn)在是否也能讓總公司申報，而我們分公司無需申報增值稅呢？
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2019-12-27
老師，我小規(guī)模季度申報增值稅優(yōu)惠1%的怎樣申報，系統(tǒng)里默認3個點的稅額，我是
1/197
2021-07-06
就是前面會計12月申報了增值稅，后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬，去前臺申報，只能沖減12月的增值稅申報表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務，我要怎么處理才能跟申報表一致呢？還有預交稅款，第一次申報有繳稅，改申報也有繳稅
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人生活服務行業(yè)1-3月享受免稅政策，1-3月開了50萬，請問這個50萬是填在增值稅申報表哪個欄目？
1/130
2021-04-08
請問老師：因為疫情小規(guī)模納稅人按1%計稅，增值稅申報表卻只能按3%申報，這樣賬表不符有影響嗎？
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2021-04-12