王白石 追問

2022-07-19 15:52

老師，您好！現(xiàn)金38076才是真實收入，賬務(wù)處理主營收入計算也錯誤，增值稅和所得稅其實都有錯誤，這樣兩份申報表都要更正申報嗎？

meizi老師 解答

2022-07-19 15:54

 你好；         賬上去     改下賬務(wù)處理；  同時你 的增值稅和 所得稅都去改； 是 的 

王白石 追問

2022-07-19 15:58

老師，這是2021年4月份的，賬務(wù)處理現(xiàn)在要怎么更正

meizi老師 解答

2022-07-19 16:05

你好；        你之前賬上去看看 是不是多做了收入或者少做了。 你啥準(zhǔn)則； 看怎么調(diào)整   

王白石 追問

2022-07-19 16:13

老師，是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，收入做少了，增值稅申報報多了，老師，增值稅更正申報會涉及到退稅，這樣有沒麻煩？

meizi老師 解答

2022-07-19 16:21

你好； 。 補做 ：借 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅   貸利潤分配-未分配利潤 ； 到時電子稅務(wù)局申請退稅即可