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通行費抵扣在增值稅申報表哪塊填寫?
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2022-04-12
回到當?shù)厣陥髸r候之前預(yù)繳的部分還在申報表反映嗎,比如本月在外地的項目開票10.9萬,預(yù)繳增值稅2000元,本地項目開票10.9萬,那我的申報表申報本月增值稅的時候,本月收入是填是填20萬嗎,應(yīng)交的增值稅銷項是填1.8萬,然后下面預(yù)繳那里填個2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
老師您好!個稅手續(xù)費返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,請問房地產(chǎn)銷項稅抵減土地款進項,這個土地款進項應(yīng)該在增值稅申報表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報表二進項稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺認證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
您好,老師,麻煩問下2023年1月份有筆進項稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報?是更正2023年1月份增值稅申報表還是在當期增值稅申報時做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報11月份增值稅時做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,在附表4填寫了稅控維護費440元,為什么增值稅申報表里沒有減少?我不敢申報了。要在表1第23行應(yīng)納稅減征額輸入440嗎?
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2021-03-08
請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點,不得享受起征點以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達起征點銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
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2019-10-10
我們是小規(guī)模納稅按季申報納稅,增值稅賬務(wù)還是每月做嗎?然后月銷售額小于三萬,免征增值稅的話是按季來確認免征收益嗎
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2017-12-29
我申報增值稅成功了,可是要繳稅,就開了24萬的票,免征增值稅,要交附加稅,我上季度預(yù)交了377萬的稅,我是小規(guī)模納稅人,注冊地開票申報,我該怎么更正申報,怎么填申報表?我網(wǎng)上只能叫我繳附加稅的款
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2020-01-03
我是想問下現(xiàn)在是小規(guī)模的,這筆減免額是在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”掛著,季報還沒有報過稅,這一筆抵不了;明年1月轉(zhuǎn)成一般納稅人了,這筆掛著的怎么體現(xiàn)在一般納稅人增值稅申報表里?直接填列在稅控系統(tǒng)減免的附表中么?
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2016-12-29
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標準箱,零售額共計為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當月應(yīng)繳納消費稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
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2017-04-24
小規(guī)模季度30萬,其中一個月超過10可以減免增值稅嗎
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2020-01-08
申報增值稅稅控盤和服務(wù)費稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細表可以嗎?可以補填在10月的申報表里面嗎?這個錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
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2018-11-05
免征額怎么報申報表?
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2021-12-01
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,則增值稅免征金額怎么算?
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2020-02-27
金稅的專用設(shè)備抵減稅款是,如果當年無銷項稅不能抵減,是不是增值稅納稅申報表中不用填例減免稅?如果跨年抵扣,抵扣前是否需要報備,還是直接填表就可以了?
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2016-05-25
增值稅納稅申報表第36一38的關(guān)系,今年怎么調(diào)
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2017-02-09
小規(guī)模。一季度沒超9萬。增值稅納稅申報表都需要填那幾行
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2017-04-13